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2019-08-29 14:53 来源 :

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延吉市科学技术协会2018年度部门决算

2018年度

延吉市科学技术协会部门决算

2019年 08月22日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.向党和政府反映科技工作者的意见和要求，动员并组织科技工作者为经济社会发展服务；

2.开展科技工作者之家活动，维护科技工作者和科学技术团体的合法权益，举荐人才,表彰奖励在科技活动中取得优秀成绩的先进科技工作者及先进集体；

3.承担全民科学素质工作；

4.研究制定科普宣传、科技培训、科普项目申报、科普组织网络建设等科普工作规划和年度计划并组织实施，协调指导开展农村、社区的科普工作；

5.开展学术交流与合作，参与科学技术咨询及服务；

6.开展青少年科学技术教育及宣传活动；

7.编辑出版科普报刊、书籍等科普资料。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市科学技术协会设3个内设机构，分别为办公室、科普部、学会部。

纳入延吉市科学技术协会2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市科学技术协会本级

2.延吉市科学技术馆

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：延吉市科学技术协会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	218.40	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.01	六、科学技术支出	35	167.56
	8		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	9		八、社会保障和就业支出	37	16.10
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.86
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	218.41	本年支出合计	51	208.53
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	24.70	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	24.70	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	34.58
	27		其中：项目支出结转和结余	56	33.63
	28			57
总计	29	243.11	总计	58	243.11
注：1.本表反映部门年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

部门：延吉市科学技术协会										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	218.41	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
206			科学技术支出	177.45	177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20601			科学技术管理事务	61.98	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	49.98	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2060705			科技馆站	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2060799			其他科学技术普及支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反应部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：延吉市科学技术协会									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	208.53	187.46	21.07	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	167.56	146.49	21.07	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	58.01	49.97	8.04	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	106.21	96.52	9.68	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	97.65	96.52	1.13	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反应部门年度各项支出

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：延吉市科学技术协会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	218.40	一、一般公共服务支出	28	0.00		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00		0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	167.06		167.06	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.10		16.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.86		11.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.00		13.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00		0.00	0.00
本年收入合计	22	218.40	本年支出合计	49	208.03		208.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	24.20	年末财政拨款结转和结余	50	34.57		34.57	0.00
一般公共预算财政拨款	24	24.20		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	242.60	总计	54	242.60		242.60	0.00
注：1.本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		基本支出
			合计	人员经费	公用经费
			合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2			3
合计		208.03	187.46	183.10	4.36	20.57
206	科学技术支出	167.06	146.49	142.13	4.36
20601	科学技术管理事务	58.01	49.97	47.95	2.02
2060101	行政运行	49.97	49.97	47.95	2.02
2060102	一般行政管理事务	8.04				8.04
20605	科技条件与服务	3.35				3.35
2060599	其他科技条件与服务支出	3.35				3.35
20607	科学技术普及	105.71	96.52	94.18	2.34	9.19
2060705	科技馆站	97.65	96.52	94.18	2.34	1.13
2060799	其他科学技术普及支出	8.06				8.06
208	社会保障和就业支出	16.10	16.1	16.10
20805	行政事业单位离退休	16.10	16.1	16.10
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.10	16.1	16.10
210	医疗卫生与计划生育支出	11.86	11.86	11.86
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86
2101101	行政单位医疗	4.50	4.5	4.50
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	7.37
221	住房保障支出	13.00	13	13.00
22102	住房改革支出	13.00	13	13.00
2210201	住房公积金	13.00	13	13.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.67	302	商品和服务支出	4.12	310	资本性支出	0.24
30101	基本工资	61.57	30201	办公费	1.37	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	22.27	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	0.24
30103	奖金	9.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	26.95	30205	水费	0.03	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.9	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	37.42	30215	会议费		31021
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	36.76	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.6	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.12	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		183.09	公用经费合计					4.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.52		0.5		0.5	0.02	0.45		0.43		0.43	0.02
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计218.41万元、208.53万元。与2017年相比，收、支总计各减少92.45万元、81.78万元，降低30%、29 %。主要原因：专项拨款减少，退休工资转社保。

二、收入决算情况说明

本年收入合计218.41万元，其中：财政拨款收入218.4万元，占99.99 %；其他收入 0.01 万元，占0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计208.53万元，其中：基本支出187.46万元，占89.9 %；项目支出21.07万元，占10.1 %。基本支出中，人员经费183.1万元，占97.67 %；公用经费4.36 万元，占2.33 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计各218.4万元、208.03万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少88.95万元、79.27万元，降低29%、28 %。主要原因: 专项拨款减少，退休工资转社保。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出208.03万元，占本年支出合计的99.76%。与2017年相比，财政拨款支出减少79.27万元，降低29 %。主要原因：专项拨款减少，退休工资转社保。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 208.03万元，主要用于以下方面：科学技术支出167.06万元，占80.3%；社会保障和就业支出16.1万元，占7.7%；医疗卫生与计划生育支出11.86万元，占5.7%；住房保障支出13万元，占6.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为295万元，支出决算为208.03万元，完成年初预算的70.53 %。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初年初预算为47.33万元，支出决算为49.97万元，完成年初预算的106 %，决算数大于预算数的主要原因是在职工资提高。；一般行政管理事务（项）年初年初预算为12万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的67 %，决算数小于预算数的原因是结转了人均科普费。

2. 科学技术普（类）科技馆站（项）年初预算141.28万元，支出决算为105.71万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转社保。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）年初预算69.65万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的23%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转社保。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）年初预算为11.87万元。支出决算为11.86万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的原因是人员调入调出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金年初预算为12.82万元，支出决算为13万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的原因是人员调入调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出187.45万元，其中：人员经费183.09万元，主要包括：基本工资61.57万元、津贴补贴22.27万元、奖金9.56万元、其他社会保障缴费12.32万元、绩效工资26.95万元、退休费36.76万元、生活补助0.66万元、住房公积金13万元、。

公用经费4.36万元，主要包括：办公费1.37万元、印刷费0.07万元、水费0.03万元、电费0.1万元、邮电费0.39万元、差旅费0.9万元、维修（护）费0.54万元、委托业务费0.6万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费0.12万元、办公设备购置0.24。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.52万元，支出决算为0.45万元，完成预算的86.54 %。决算数小于预算数的主要原因尽可能减少了公务用车出差次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.43万元，占95.56 %；公务接待费支出决算为0.02万元，占4.44 %。具体情况如下：

因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次。因公出国（境）支出决算比2017年0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出0.43万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出0.43万元，主要用于支付汽油费。2018年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0.92万元，下降69 %。主要原因：收回科协本级公务车。

公务接待费支出0.02万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.02万元。主要用于科普调研。全年共接待国内来访团组 1个、来宾 3人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年减少0.07万元，下降78%。主要是减少接待次数，严格遵守八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目2个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的38.9%。

共组织对“社区科普e站”、“科普中国”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8万元。开展此活动，为河南街道白菊社区等6个社区e站配发科普电脑，提高社区科普服务能力；为公园街道园法社区等11个社区购置电视及开通有线数字电视业务，推广“科普中国”互动点播频道，提高公众科学素质。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出4.36万元，比2017年减少0.61万元，下降17%，主要是在职转退休，拨入的经费也减少。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额6.5万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市科学技术协会共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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