中共延吉市委组织部部门决算
2019年8月22日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）负责对市委管理及市委委托管理的领导班子和领导干部的考察，并提出调整、配备的意见和建议；负责办理市委委托管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休手续；负责指导领导班子的思想作风建设，承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
（二）研究制定干部队伍建设的总体规划，落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责全市副科级以上后备干部的管理备案及青年后备干部人才管理工作；负责全市非领导职务的管理。
（三）负责贯彻落实中央和省、州、市委人才工作领导小组关于人才工作的有关部署、要求和相关的协调事项；承担市委组织部对全市人才工作“牵头抓总”的职能；调查研究人才工作情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议；组织开展各类人才奖励、评选工作，负责高校毕业生引进工作，参与全市公开选拔领导干部等相应工作；牵头开展市本级的返乡创业工作；负责全市干部的教育培训工作。
（四）主管干部教育工作。制定干部教育培训工作总体规划和有关政策，并组织实施落实；负责市委管理的领导干部、后备干部、镇街党政一把手、党员高级知识分子以及党群机关科级干部、组织系统干部的培训；指导、协调、检查全市干部教育工作。
（五）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或组织制定干部人事工作的有关政策和制度，并组织实施和落实；负责对干部监督工作的综合、协调和宏观指导；负责对领导干部和干部选拔任用工作的监督；提出加强干部监督工作的建议，制定和参与制定有关干部监督管理的制度、规定，并组织实施。
（六）负责全市党的基层组织建设的指导工作，研究制定基层党组织建设规划；检查督促、总结推广基层党组织建设的经验；指导农村党组织开展活动，指导企业、街道社区、机关等城市党的建设工作；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；组织并开展新时期党的建设和理论研究。
（七）负责全市党员队伍建设，规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责本级党代会及出席上级党代会的筹备及代表人选的选举等工作；负责党费收缴、使用、管理等工作；负责全市党员电化教育工作；负责全市党的建设信息管理工作。
（八）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，延吉市委组织部内设1个行政机关单位：延吉市委组织部（本级），有2个事业单位：延吉市干部档案室、延吉市党员教育中心。
纳入延吉市委组织部2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1.延吉市委组织部本级
2018年实有人员 34人，其中：在职人员25人，离退休人员9人。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
财决批复01表 |
|
部门：中共延吉市委组织部 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,256.87 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,067.85 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
26.09 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2.24 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
22.71 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
26.83 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,282.96 |
本年支出合计 |
51 |
1,119.63 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
231.51 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
230.79 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
394.85 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
394.85 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
1,514.47 |
总计 |
58 |
1,514.47 |
二、收入决算表
收入决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
|
|
部门：中共延吉市委组织部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,282.96 |
1,256.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.09 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,231.19 |
1,205.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.09 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
1,231.19 |
1,205.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.09 |
|||
|
2013201 |
行政运行 |
266.79 |
266.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
134.46 |
108.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.09 |
|||
|
2013250 |
事业运行 |
58.21 |
58.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
771.72 |
771.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
26.83 |
26.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.83 |
26.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.83 |
26.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|
|
部门：中共延吉市委组织部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,119.63 |
377.50 |
742.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,067.85 |
325.73 |
742.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
1,067.85 |
325.73 |
742.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013201 |
行政运行 |
267.52 |
267.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
172.63 |
0.00 |
172.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013250 |
事业运行 |
58.21 |
58.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
569.49 |
0.00 |
569.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
26.83 |
26.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.83 |
26.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.83 |
26.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
|
部门：中共延吉市委组织部 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,256.87 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,067.55 |
1,067.55 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
26.83 |
26.83 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
1,256.87 |
本年支出合计 |
49 |
1,119.33 |
1,119.33 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
216.87 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
354.41 |
354.41 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
216.87 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
1,473.74 |
总计 |
54 |
1,473.74 |
1,473.74 |
0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|||||
|
部门：中共延吉市委组织部 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
216.87 |
0.59 |
216.29 |
1,256.87 |
376.78 |
880.09 |
1,119.33 |
377.36 |
741.96 |
354.41 |
0.00 |
354.41 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
215.99 |
0.59 |
215.41 |
1,205.10 |
325.00 |
880.09 |
1,067.55 |
325.59 |
741.96 |
353.53 |
0.00 |
353.53 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
215.99 |
0.59 |
215.41 |
1,205.10 |
325.00 |
880.09 |
1,067.55 |
325.59 |
741.96 |
353.53 |
0.00 |
353.53 |
0.00 |
|||
|
2013201 |
行政运行 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
266.79 |
266.79 |
0.00 |
267.38 |
267.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
100.20 |
0.00 |
100.20 |
108.37 |
0.00 |
108.37 |
172.47 |
0.00 |
172.47 |
36.10 |
0.00 |
36.10 |
0.00 |
|||
|
2013250 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.21 |
58.21 |
0.00 |
58.21 |
58.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
115.21 |
0.00 |
115.21 |
771.72 |
0.00 |
771.72 |
569.49 |
0.00 |
569.49 |
317.44 |
0.00 |
317.44 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
|||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.83 |
26.83 |
0.00 |
26.83 |
26.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.83 |
26.83 |
0.00 |
26.83 |
26.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.83 |
26.83 |
0.00 |
26.83 |
26.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决批复06表
金额单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
|||
|
部门：中共延吉市委组织部 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
350.57 |
302 |
商品和服务支出 |
24.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
115.15 |
30201 |
办公费 |
0.33 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
91.95 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
66.95 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
23.95 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.17 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.30 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.26 |
30211 |
差旅费 |
2.54 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
26.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.24 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
2.24 |
30217 |
公务招待费 |
4.02 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.27 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
6.28 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
352.81 |
公用经费合计 |
24.56 |
||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
部门： |
市委组织部 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.5 |
|
|
|
|
4.5 |
4.2 |
|
|
|
|
4.2 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1514.47万元。与2017年相比，收、支总计各减少508.36万元，降低25%。主要原因：财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1282.96万元，其中：财政拨款收入1256.87万元，占 97.96%；其他收入26.09万元，占2.04%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1119.63万元，其中：基本支出377.5万元，占33.71%；项目支出742.13万元，占66.28%；基本支出中，人员经费325.73万元，占86.28%；公用经费51.77万元，占13.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计各1473.74万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少549.09万元，降低27.14%。主要原因:财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1119.33万元，占本年支出合计的73.9%。与2017年相比，财政拨款支出减少500.98 万元，降低30.91%。主要原因：财政拨款减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1119.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1067.55万元，占95.37%；医疗卫生与计划生育支出22.71，占2.02 %；社会保障和就业支出2.24万元，占0.2 %；住房保障支出支出26.83万元，占2.39 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为1514.47万元，支出决算为1119.62万元，完成年初预算的73.93%。其中：
1、一般公共服务支出年初预算为1461.89万元，支出决算为1067.85元，完成年初预算的73.04%。
2、社会保障和就业支出年初预算2.24万元，支出决算为2.24万元，决算数等于预算数。
3、医疗卫生与计划生育支出年初预算22.7万元，决算数22.7万元，决算数等于预算数。
4、住房保障支出年初预算26.8万元，支出决算为26.8万元，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出377.5万元，其中：人员经费 352.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.2万元，完成预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因：减少了公务接待次数。
无因公出国（境）费用。
2、公务接待费支出4.2万元。其中：其他国内公务接待支出4.2万元，全年共接待国内来访团组数60余个、来宾680人次。主要用于中省级媒体接待费用。公务接待费支出决算比2017年减少5.03万元，下降54.5%。主要是减少了公务接待次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度无政府性基金预算财政拨款。
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
2018年度本单位无自评项目。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，机关运行经费支出377.37万元，比2017年增加37.92万元，增长11.17 %。主要由于人员办公、培训等相关经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年度，政府采购支出总额25.78万元，其中：政府采购货物支出17.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.8万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共延吉市委组织部共有车辆2辆，一般公务用车2辆（公车改革后，车辆已上交机关事务局）无单价50万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
