2018年度
延吉市畜牧业管理局部门决算
2019年 8 月 20 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第二部分 2018年度部门决算表
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| 收入决算批复表 | ||||||||||
| 财决批复02表 | ||||||||||
| 部门：中共延吉市委宣传部 | 金额单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 14,329,945.09 | 14,219,470.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,474.37 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,265,996.09 | 12,155,521.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,474.37 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 12,265,996.09 | 12,155,521.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,474.37 | ||
| 2013301 | 行政运行 | 1,294,448.85 | 1,183,974.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,474.37 | ||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013350 | 事业运行 | 2,021,547.24 | 2,021,547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 8,390,000.00 | 8,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 235,950.00 | 235,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 235,950.00 | 235,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 89,860.00 | 89,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 146,090.00 | 146,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 302,999.00 | 302,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 302,999.00 | 302,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 302,999.00 | 302,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 支出决算批复表 | |||||||||
| 财决批复03表 | |||||||||
| 部门：中共延吉市委宣传部 | 金额单位：元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 10,877,009.70 | 3,892,801.12 | 6,984,208.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,152,944.70 | 3,353,852.12 | 6,799,092.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 10,152,944.70 | 3,353,852.12 | 6,799,092.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013301 | 行政运行 | 1,326,146.93 | 1,326,146.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 892,489.36 | 0.00 | 892,489.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013350 | 事业运行 | 2,027,705.19 | 2,027,705.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5,906,603.22 | 0.00 | 5,906,603.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 65,500.00 | 0.00 | 65,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 65,500.00 | 0.00 | 65,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 65,500.00 | 0.00 | 65,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119,616.00 | 0.00 | 119,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 119,616.00 | 0.00 | 119,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 119,616.00 | 0.00 | 119,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 235,950.00 | 235,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 235,950.00 | 235,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 89,860.00 | 89,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 146,090.00 | 146,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 302,999.00 | 302,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 302,999.00 | 302,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 302,999.00 | 302,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
| 财决批复04表 | |||||||
| 部门：中共延吉市委宣传部 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,219,470.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10,010,772.25 | 10,010,772.25 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 65,500.00 | 65,500.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 119,616.00 | 119,616.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 235,950.00 | 235,950.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 302,999.00 | 302,999.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 14,219,470.72 | 本年支出合计 | 49 | 10,734,837.25 | 10,734,837.25 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,345,274.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 4,829,907.68 | 4,829,907.68 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,345,274.21 | 51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 15,564,744.93 | 总计 | 54 | 15,564,744.93 | 15,564,744.93 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复05表 | ||||||||||||||||
| 部门：中共延吉市委宣传部 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 1,345,274.21 | 52,725.18 | 1,292,549.03 | 14,219,470.72 | 3,744,470.72 | 10,475,000.00 | 10,734,837.25 | 3,750,628.67 | 6,984,208.58 | 4,829,907.68 | 46,567.23 | 4,783,340.45 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,254,481.54 | 52,725.18 | 1,201,756.36 | 12,155,521.72 | 3,205,521.72 | 8,950,000.00 | 10,010,772.25 | 3,211,679.67 | 6,799,092.58 | 3,399,231.01 | 46,567.23 | 3,352,663.78 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 1,254,481.54 | 52,725.18 | 1,201,756.36 | 12,155,521.72 | 3,205,521.72 | 8,950,000.00 | 10,010,772.25 | 3,211,679.67 | 6,799,092.58 | 3,399,231.01 | 46,567.23 | 3,352,663.78 | 0.00 | ||
| 2013301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183,974.48 | 1,183,974.48 | 0.00 | 1,183,974.48 | 1,183,974.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 588,479.02 | 0.00 | 588,479.02 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 892,489.36 | 0.00 | 892,489.36 | 255,989.66 | 0.00 | 255,989.66 | 0.00 | ||
| 2013350 | 事业运行 | 52,725.18 | 52,725.18 | 0.00 | 2,021,547.24 | 2,021,547.24 | 0.00 | 2,027,705.19 | 2,027,705.19 | 0.00 | 46,567.23 | 46,567.23 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 613,277.34 | 0.00 | 613,277.34 | 8,390,000.00 | 0.00 | 8,390,000.00 | 5,906,603.22 | 0.00 | 5,906,603.22 | 3,096,674.12 | 0.00 | 3,096,674.12 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 78,277.32 | 0.00 | 78,277.32 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 65,500.00 | 0.00 | 65,500.00 | 1,412,777.32 | 0.00 | 1,412,777.32 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 78,277.32 | 0.00 | 78,277.32 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 65,500.00 | 0.00 | 65,500.00 | 1,412,777.32 | 0.00 | 1,412,777.32 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 78,277.32 | 0.00 | 78,277.32 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 65,500.00 | 0.00 | 65,500.00 | 1,412,777.32 | 0.00 | 1,412,777.32 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,515.35 | 0.00 | 12,515.35 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 119,616.00 | 0.00 | 119,616.00 | 17,899.35 | 0.00 | 17,899.35 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 12,515.35 | 0.00 | 12,515.35 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 119,616.00 | 0.00 | 119,616.00 | 17,899.35 | 0.00 | 17,899.35 | 0.00 | ||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 12,515.35 | 0.00 | 12,515.35 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 119,616.00 | 0.00 | 119,616.00 | 17,899.35 | 0.00 | 17,899.35 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,950.00 | 235,950.00 | 0.00 | 235,950.00 | 235,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,950.00 | 235,950.00 | 0.00 | 235,950.00 | 235,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,860.00 | 89,860.00 | 0.00 | 89,860.00 | 89,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,090.00 | 146,090.00 | 0.00 | 146,090.00 | 146,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,999.00 | 302,999.00 | 0.00 | 302,999.00 | 302,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,999.00 | 302,999.00 | 0.00 | 302,999.00 | 302,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,999.00 | 302,999.00 | 0.00 | 302,999.00 | 302,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财决批复06表 | ||||||||
| 部门：中共延吉市委宣传部 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,566,057.53 | 302 | 商品和服务支出 | 184,571.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,303,868.61 | 30201 | 办公费 | 51,211.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,086,865.00 | 30202 | 印刷费 | 4,580.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 98,179.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 205.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 352,965.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 12,563.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 172,780.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63,169.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 185,230.92 | 30211 | 差旅费 | 14,291.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 302,999.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3,433.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6,640.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5,246.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 86,400.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 3,566,057.53 | 公用经费合计 | 184,571.14 | |||||
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1294.08万元，与2017年相比收入总计减少1835.44万元，降低142%、支出总计1328.77，与2017年相比支出总计减少825.76万元，降低62%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 1294.08 万元，其中：财政拨款收入 1122.94 万元，占87 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入 171.14 万元，占 13 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 1328.77 万元，其中：基本支出 738.42 万元，占56 %；项目支出590.35 万元，占44 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费 668.74 万元，占91 %；公用经费 69.67万元，占9 %。。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1122.94万元，与2017年相比，财政拨款收入总计减少1949.78万元，降低174 %。2018年度财政拨款支出总计1186.78万元，与2016年相比，财政拨款支出总计减少910.77万元，降低78%。主要原因： 项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 1186.78 万元，占本年支出合计的 89 %。与2017年相比，财政拨款支出减少910.77万元，降低78 %。主要原因： 项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 1186.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占0 %；医疗卫生与计划生育支出 46.43 万元，占4 %；农林水支出 1083.89 万元，占91 %；住房保障支出 56.46 万元，占5 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为1120.91 万元，支出决算为1186.78 万元，完成年初预算的 106 %。其中：
1.一般公共服务（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为46.4 万元，支出决算为 46.4 万元，完成年初预算的 100 %。
3.农林水支出年初预算为1017.2万元，支出决算为1083.99万元，完成年初预算为107%。决算大于预算数的主要原因是年中增加了项目资金。
4. 住房保障支出年初预算为57.2 万元，支出决算为 56.46万元，完成年初预算的 99 %。决算小于预算数的主要原因有退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 705.16 万元，其中：人员经费 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金。
公用经费 41.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.89 万元，支出决算为8.71万元，完成预算的 98 %。决算数小于预算数的主要原因有效控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 8.19万元，占 94 %；公务接待费支出决算为 0.52 万元，占6 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为 0 万元。
2.公务用车购置及运行费支出 8.19万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 8.19 万元，主要用于畜牧兽医公务活动。2018年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年增加0.74万元，增长 9.9 %。主要原因：畜牧兽医业务量增加。
3.公务接待费支出 0.52 万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 0.52 万元。主要用于上级有关部门监督检查。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 102 人次（不包括陪同人员） 。
公务接待费支出决算比2017年增加0.29万元，增长126%。主要是上级有关部门监督检查增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0万元；本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目2个，共涉及资金49.39万元，占一般公共预算项目支出总额的10.2%。
共组织对“畜禽防疫及无害化处理补助资金”、“基层畜牧业技术推广”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出49.39万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，机关运行经费支出 8.4万元，比2017年增减少5.6 万元，下降40.0 %，主要是财政年初安排资金减少。
（二）政府采购支出情况
2018年度，政府采购支出总额 132万元，其中：政府采购货物支出 128 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 132 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 132 万元，占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，延吉市畜牧业管理局（汇总）共有车辆8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是无害化处理、疫苗冷藏运输；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
