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2019-08-29 14:32 来源 :

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延吉市水利局2018年度部门决算公开

2018年度

延吉市水利局部门决算公开

2019年 8 月 21 日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责编制水利基础设施发展中、长期计划，并组织实施；

2、负责生产建设项目水土保持方案审批；

3、负责对改变河流走势、填堵和占用旧河段批准、行政许可；

4、河道采砂许可、行政许可；

5、负责水土保持监督执法检查；

6、负责江河的河道整治、河道清障及江河开发项目的行政审查审批工作；

7、负责全市水利工程项目立项、可研、规划工作，并且组织项目招投标、工程建设管理工作；

8、负责全市农田水利工程项目、人畜饮水、防病改水工程规划设计，并组织实施。

9、负责全市中、小型水库的防汛抗旱工作，主管全市中、小型水库及塘坝的运行管理；负责指导全市中、小型水库的养殖业。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市水利局内设6个机构，分别为计划财务科、水保科、河道管理站、建设管理科、农水科、综合科科。

纳入延吉市水利局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延吉市水利局本级

2. 延吉市水政水资源管理中心（延吉市水政渔政监察大队）

3. 延吉市河道综合管理处。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：延吉市水利局（汇总）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8437.83	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2	748.21	二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	1153.64	七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	218.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	51.83
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	122
	12		十二、农林水支出	41	8337.39
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	64.36
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	9591.47	本年支出合计	51	8794.30
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	2750.57	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	2747.35	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	3547.73
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3541.97
	28			57
总计	29	12342.03	总计	58	12342.03
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

部门：延吉市水利局（汇总）					金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1		2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9591.47		8437.83					1153.64
208			社会保障和就业支出	731.72		731.72
20805			行政事业单位离退休	13.51		13.51
2080504			未归口管理的行政单位离退休	13.51		13.51
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	718.21		718.21
2082201			移民补助	195.21		195.21
2082202			基础设施建设和经济发展	175.00		175.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	348.00		348.00
210			医疗卫生与计划生育支出	51.83		51.83
21011			行政事业单位医疗	51.83		51.83
2101101			行政单位医疗	10.00		10.00
2101102			事业单位医疗	41.83		41.83
213			农林水支出	8743.56		7589.92					1153.64
21301			农业	20.00		20.00
2130135			农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
2130199			其他农业支出	10.00		10.00
21303			水利	6940.48		6045.92					894.56
2130301			行政运行	148.37		148.36					0.01
2130302			一般行政管理事务	53.25		49.90					3.35
2130304			水利行业业务管理	26.69		26.69
2130305			水利工程建设	2479		1589.00					890.00
2130306			水利工程运行与维护	489.56		489.00					0.56
2130311			水资源节约管理与保护	547.47		546.84					0.63
2130314			防汛	61.00		61.00
2130316			农田水利	2815.46		2815.46
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	182.07		182.07
2130399			其他水利支出	137.60		137.60
21305			扶贫	1225.09		966.00
2130504			农村基础设施建设	1225.09		966.00
21306			农业综合开发	528.00		528.00
2130603			产业化发展	528.00		528.00
21366			大中开型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00		30.00
2136699			其他大中型水库库区基金支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	64.36		64.36
22102			住房改革支出	64.36		64.36
2210201			住房公积金	42.59		42.59
2210202			提租补贴	21.77		21.77

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：延吉市水利局（汇总）						金额单位：万元
	科目编码			科目名称	本年支出合计			基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
	类	款	项	栏次	1		2		3		4		5		6
				合计	8794.3		793		8001.3
	208			社会保障和就业支出	218.72			13.51		205.21
	20805			行政事业单位离退休	13.51			13.51		0.00
	2080504			未归口管理的行政单位离退休	13.51			13.51		0.00
	20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	205.21			0.00		205.21
	2082201			移民补助	195.21			0.00		195.21
	2082202			其他大中开型水库移民后期扶持基金	10.00			0.00		10.00
	210			医疗卫生与计划生育支出	51.83			51.83		0.00
	21011			行政事业单位医疗	51.83			51.83		0.00
	2101101			行政单位医疗	10.00			10.00		0.00
	2101102			事业单位医疗	41.83			41.83		0.00
	212			城乡社区支出	122.00			0.00		122.00
	21203			城乡社区公共设施	122.00			0.00		122.00
	2120399			其他城乡社区公共设施支出	122.00			0.00		122.00
	213			农林水支出	8,337.39			663.30		7,674.09
	21301			农业	20.00			0.00		20.00
	2130135			农业资源保护修复与利用	10.00			0.00		10.00
	21303			水利	10.00			0.00		10.00
	213030199			其他农业支出	7,032.31			663.30		6,369.00
	2130301			行政运行	148.37			118.37		30.00
	2130302			一般行政管理事务	38.77			0.00		38.77
	2130304			水利行业业务管理	6.83			0.00		6.83
	2130305			水利工程建设	2,539.00			0.00		2,539.00
	2130306			水利工程运行与维护	612.09			0.00		612.09
	2130311			水资源节约管理与保护	544.93			544.93		0.00
	2130314			防汛	222.32			0.00		222.32
	2130316			农田水利	2,680.53			0.00		2,680.53
	2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	65.07			0.00		65.07
	2130335			农村人畜饮水	30.00			0.00		30.00
	2130399			其他水利支出	144.38			0.00		144.38
	21305			扶贫	1,225.09			0.00		1,225.09
	2130504			农村基础设施建设	1,225.09			0.00		1,225.09
	21366			大中型水库库区基金及对专项债务收入安排的支出	60.00			0.00		60.00
	2136601			基础设施建设和经济发展	60.00			0.00		60.00
	221			住房保障支出	64.36			64.36		0.00
	22102			住房改革支出	64.36			64.36		0.00
	2210201			住房公积金	42.59			42.59		0.00
	2210202			提租补贴	21.77			21.77		0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

	部门：延吉市水利局（汇总）				金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次			1	栏次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款		1	7689.62	一、一般公共服务支出		28
二、政府性基金预算财政拨款		2	748.21	二、外交支出		29
		3		三、国防支出		30
		4		四、公共安全支出		31
		5		五、教育支出		32
		6		六、科学技术支出		33
		7		七、文化体育与传媒支出		34
		8		八、社会保障和就业支出		35	218.72	13.51	205.21
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	51.83	51.83
		10		十、节能环保支出		37
		11		十一、城乡社区支出		38	122.00	122.00
		12		十二、农林水支出		39	7184.76	7124.76	60.00
		13		十三、交通运输支出		40
		14		十四、资源勘探信息等支出		41
		15		十五、商业服务业等支出		42
		16		十六、金融支出		43
		17		十七、援助其他地区支出		44
		18		十八、国土海洋气象等支出		45
		19		十九、住房保障支出		46	64.36	64.36
		20		二十、粮油物资储备支出		47
		21		二十一、其他支出		48
本年收入合计		22	8437.83	本年支出合计		49	7641.67	7376.46	265.21
年初财政拨款结转和结余		23	2749.14	年末财政拨款结转和结余		50	3545.30	2992.30	553.00
一般公共预算财政拨款		24	2679.14			51
政府性基金预算财政拨款		25	70.00			52
		26	0.00			53
总计		27	11186.97	总计		54	11186.97	10368.76

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		部门：延吉市水利局（汇总）							金额单位：万元
科目编码			科目名称		年初结转和结余			本年收入				本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计		基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																	项目支出结转	项目支出结余
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项		合计	2679.14	2519.67	2676.62	7689.62		794.89	6894.72	7376.46	7923.86	6584.07	2992.30	5.03	2987.27	0.00
208			社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	13.51		13.51	0.00	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	13.51		13.51	0.00	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	13.51		13.51	0.00	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	51.83		51.83	0.00	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	51.83		51.83	0.00	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	10.00		10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	41.83		41.83	0.00	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		122.00	0.00	122.00	0.00		0.00	0.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施		122.00	0.00	122.00	0.00		0.00	0.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出		122.00	0.00	122.00	0.00		0.00	0.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		2,557.14	2.52	2,554.62	7,559.92		665.20	6,894.72	7,124.76	662.69	6,462.07	2,992.30	5.03	2,987.27	0.00
21301			农业		0.00	0.00	0.00	20.00		0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用		0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出		0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利		2,557.14	2.52	2,554.62	6,045.92		665.20	5,380.72	6,138.76	662.69	5,476.07	2,464.30	5.03	2,459.27	0.00
2130301			行政运行		0.00	0.00	0.00	148.36		118.36	30.00	148.36	118.36	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务		2.88	0.00	2.88	49.90		0.00	49.90	36.40	0.00	36.40	16.38	0.00	16.38	0.00
2130305			水利行业业务管理		0.00	0.00	0.00	26.69		0.00	26.69	6.83	0.00	6.83	19.86	0.00	19.86	0.00
2130305			水利工程建设		2,014.00	0.00	2,014.00	1,589.00		0.00	1,589.00	1,649.00	0.00	1,649.00	1,954.00	0.00	1,954.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护		224.97	0.00	224.97	489.00		0.00	489.00	611.53	0.00	611.53	102.44	0.00	102.44	0.00
2130311			水资源节约管理与保护		2.52	2.52	0.00	546.84		546.84	0.00	544.33	544.33	0.00	5.03	5.03	0.00	0.00
2130314			防汛		161.32	0.00	161.32	61.00		0.00	61.00	222.32	0.00	222.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利		94.73	0.00	94.73	2,815.46		0.00	2,815.46	2,680.53	0.00	2,680.53	229.66	0.00	229.66	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出		0.00	0.00	0.00	182.07		0.00	182.07	65.07	0.00	65.07	117.00	0.00	117.00	0.00
2130335			农村人畜饮水		30.00	0.00	30.00	0.00		0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出		26.72	0.00	26.72	137.60		0.00	137.60	144.38	0.00	144.38	19.94	0.00	19.94	0.00
21305			扶贫		0.00	0.00	0.00	966.00		0.00	966.00	966.00	0.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设		0.00	0.00	0.00	966.00		0.00	966.00	966.00	0.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306			农业综合开发		0.00	0.00	0.00	528.00		0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00
2130603			产业化民展		0.00	0.00	0.00	528.00		0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00
221			住房保障支出		0.00	0.00	0.00	64.36		64.36	0.00	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		0.00	0.00	0.00	64.36		64.36	0.00	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		0.00	0.00	0.00	42.59		42.59	0.00	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴		0.00	0.00	0.00	21.77		21.77	0.00	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：延吉市水利局（汇总）金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	705.51	302	商品和服务支出	22.31	310	其他资本性支出	0.62
30101	基本工资	302.26	30201	办公费	4.47	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	96.63	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	0.62
30103	奖金	31.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	3.40	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	153.13	30205	水费	0.20	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	29.47	30208	取暖费	0.60	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	13.70	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	64.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.02	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	64.96	30215	会议费	0.15	31020	产权参股
30301	离休费	9.45	30216	培训费	0.46	31099	其他资本性支出
30302	退休费	42.83	30217	公务接待费	0.92	304	对企事业单位的补贴
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30304	抚恤金	12.69	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.53	30499	其他对企事业单位的补贴
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.08	307	债务利息支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68	30701	国内债务付息
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用		39906	赠与
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.25


人员经费合计		770.47	公用经费合计					21.92

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延吉市水利局（汇总）金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.06		4.30		4.30	0.76	5.06		4.30		4.30	0.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延吉市水利局（汇总）金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	70.00		70.00	748.21		748.21	265.21		265.21	553.00		553.00
208			社会保障和就业支出	10.00		70.00	718.21		718.21	205.21		205.21	523.00		523.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00		10.00	718.21		718.21	205.21		205.21	523.00		523.00
2082201			移民补助				195.21		195.21	195.21		195.21
2082202			基础设施建设和经济发展				175.00		175.00				175.00		175.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00		10.00	348.00		348.00	10.00		10.00	348.00		348.00
213			农林水支出	60.00		60.00	30.00		30.00	60.00		60.00	30.00		30.00
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00		60.00	30.00		30.00	60.00		60.00	30.00		30.00
2136601			基础设施建设和经济发展	60.00		60.00				60.00		60.00
2136699			其他大中开型水库库区基金支出				30.00		30.00				30.00		30.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计12342.03 万元。与2017年相比，收、支总计各增加229.88万元，增长1.9 %。主要原因：水利工程项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9591.47万元，其中：财政拨款收入8437.83万元，占87.97 %；其他收入1153.64万元，占12.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8794.30万元，其中：基本支出793万元，占9.02 %；项目支出8001.30 万元，占90.98 %；人员经费770.47万元，占8.76 %；公用经费21.92万元，占0.25 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计各11186.97万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少916.31万元，减少7.57 %。主要原因: 水利工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出7376.46万元，占本年支出合计83.88%。与2017年相比，财政拨款支出减少1977.68万元，减少21.14 %。主要原因：部分水利工程项目资金未到位，项目资金未支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出7376.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.51万元，占0.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出51.83万元，占0.70 %；城乡社区（类）支出122万元，占1.65%；住房保障（类）支出64.36万元，占0.87 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为2417.44万元，支出决算为7376.46万元，完成年初预算的305.13 %。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为2417.44万元，支出决算为7376.46万元，完成年初预算的305.13%。决算数大于数的主要原因是部分夸年工程款支付。

2.政府性基金年初预算为818.21万元，支出决算为265.21万元，完成年初预算的32.41 %。决算数小于预算数的主要原因是部分夸年工程款未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出793万元，其中：人员经费770.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费21.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.30万元，支出决算为5.06万元，完成预算的60.96%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为4.30万元，占84.98 %；公务接待费支出决算为0.76万元，占15.02 %。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出4.30万元，全部用于公务用车运行支出，主要用于汽油款及汽车维修费。2018年，公务用车购置0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为8 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少2.95 万元，下降40.69%。主要原因：节约资金。

2.公务接待费支出0.76 万元。全部用于国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组22个、来宾121人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年减少0.16 万元，下降17.39%。主要是节约经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 553万元；本年收入748.21 万元；本年支出265.21 万元，年末结转和结余553万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为523万元，主要用于水库移民工程项目及发放移民直补款。完成年初预算的%。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

（无）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出717.68万元，比2017年减少20.12 万元，下降2.8%，主要是节约资金。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额58.87万元，其中：政府采购货物支出19.49万元、政府采购服务支出39.38万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市水利局共有车辆8辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车5辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入（利息收入）。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费支出。

九、医疗卫生与计划生育支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、城乡社区支出：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、农林水支出：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

预决算信息公开

延吉市水利局2018年度部门决算公开

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