2019年 8 月 23  日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

   （一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用经济手段和政策的建议；受市政府委托向全市人大做国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全市以及国内外经济形势和发展情况进行宏观经济的预测、预警；研究并提出宏观调节政策建议，综合协调全市经济社会发展。

（三）负责汇总和分析财况；拟订并组织实施产业政策和价格政策；综合分析财政、金融、产政、金融等方面的情业、价格政策的执行。

（四）研究经济体制改革问题，组织拟订全市综合性体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革。

（五）提出全市固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；负责全市基本建设项目初步审查、竣工验收和全市重点工程项目名单的确定及组织协调、调度工作。安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略和结构优化的目标和政策；组织和管理重大项目稽查工作；指导、协调和监督全市招标工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；提出工业市建设的宏观规划，推进工业化和信息化；拟订石油、煤炭、天然气、电力等能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。

（七）组织编制农村经济、工业经济、交通能源、科技、及农村扶贫等工作的年度计划及中、长期发展规划。

（八）研究分析城镇化发展情况，提出城镇化发展战略以及重大政策措施；负责全市经济协作的统筹协调。

（九）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与全市国民经济的衔接平衡；做好全市人口机械增长计划，并监督计划执行情况。

（十）推进可持续发展和生态市建设战略，研究拟订资源节约综合利用规划、生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约、综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

（十一）研究提出促进就业、调整收入分配、完善全市社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十二）研究提出全市价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪、监测价格总水平及其结构变动的趋势，进行市场价格预警预测，向市政府提出利用物价调节基金调控价格的建议；制定和调整市级实行政府指导价或政府定价的重要商品价格和重要收费标准；组织、指导全市重要商品价格的成本调查工作。

（十三）贯彻落实国家实施西部大开发战略发展规划、振兴东北老工业基地规划实施方案和有关法规。

（十四）编制第三产业发展中、长期规划，外资进口等方面的年度计划和中、长期规划。

（十五）编制国民经济信息化建设规划，组织全市信息网络建设，推动电子化政府建设，积极推动社会公共服务、企业生产数字化网络技术。

（十六）承担市国防动员委员会、市西部开发领导小组具体工作。

（十七）贯彻执行国家和省州关于粮食工作的方针、政策，研究制定全市粮食工作的具体政策并组织实施；负责全市粮食流通的行政管理、行业指导，监督有关粮食流通的法律、法规、政策的执行。

（十八）会同有关部门研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；研究提出现代粮食流通产业投资项目的安排意见和建议，并争取国家和省州项目建设政策支持；拟定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

（十九）指导全市粮食流通体制改革工作。受政府委托，对国有粮食企业资产实行监管，负责全市粮食政策性亏损财务挂帐的管理和指导。

（二十）负责全市粮食监测预警工作，会同有关部门制定粮油应急预案，提出应急预案的启动意见，并做好应急预案启动后的粮油供应工作，确保军粮供应和全市粮食安全。

（二十一）负责本地区粮食收购企业的资格审查，核发粮食收购许可证，并根据有关规定进行定期核查。

（二十二）负责对全市粮食经营者从事粮食收购、储存、加工、运输、销售活动和政策性用粮的经营活动进行监督检查，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作；对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生监督检查；会同有关部门对成品粮市场质量检验检测，监督检查应急粮食品质、卫生；开展放心粮油工程，评选放心粮油和粮油经销店，确保城乡居民消费安全。

（二十三）负责制定全市粮食行业发展规划、政策，拟订有关地方标准；指导粮食收购市场准入标准的制定并组织实施；指导粮食储存、加工、流通的科技进步、技术改造和新技术推广；会同有关部门推动粮食质量标准化工作；制定粮食储存、加工、运输的技术规范并监督执行；组织开展粮食流通的交流与合作；负责全社会粮食流通及加工的统计工作，负责对区域内所有粮食经营者以及工业用粮企业的粮食购进、销售、储存、加工等基本数据和有关情况进行统计；指导粮食产业化发展。

（二十四）推进粮食产后减损安全保障工程，指导农民搞好粮食降水和储存，提高储存粮食品质，促进农民增加收益。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市发展和改革局内设 5 个机构，分别为办公室、国民经济综合科、行政审批办公室（固定资产投资科）、农村经济发展科、粮食调控科（监督检查科）。

纳入延吉市发展和改革局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延吉市发展和改革局本级

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计3084.03万元。与2017年相比，收、支总计2622.23万元、各增加461.80 万元，增长17.61 %。主要原因：中央、省、州拨入项目资金（扶贫）、宁波转入的东西部协作项目资金增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计3025.03  万元，其中：财政拨款收入2695.03  万元，占89.09 %；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0  万元，占0 %；其他收入330.00  万元，占10.91  %。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计2946.13  万元，其中：基本支出392.00  万元，占13.31 %；项目支出2554.13 万元，占86.69 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。基本支出中，人员经费318.44  万元，占81.23 %；公用经费73.56 万元，占18.77 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各2724.03  万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加352.57  万元，增长14.87 %。主要原因:中央、省、州拨入项目资金（扶贫）增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2586.13  万元，占本年支出合计的87.78  %。与2017年相比，财政拨款支出增加243.67 万元，增长10.40 %。主要原因：项目资金（扶贫）支出增加、人员增加工资支出增加、扶贫办办公经费支出增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出2586.13  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出457.99  万元，占17.71 %；医疗卫生与计划生育（类）支出22.24  万元，占0.86 %；城乡社区（类）支出812.00  万元，占31.40 %；农林水（类）支出1067.23  万元，占41.27 %；住房保障（类）支出26.67  万元，占1.03 %；其他（类）支出200.00万元，占7.73%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1481.68  万元，支出决算为2586.13  万元，完成年初预算的174.54  %。其中：

1.120104一般公共服务（类）财政事务（款）年初预算为307.95  万元，支出决算为457.99  万元，完成年初预算的48.72  %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加（2名招才、3名调入）工资支出增加、扶贫办办公经费增加、重大项目前期工作经费支出增加。

2.221011行政事业单位医疗卫生与计划生育（类）年初预算为19.83  万元，支出决算为22.24  万元，完成年初预算的 12.15 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加医疗保障增加

3.2120399其他城乡社区公共设施支出年初预算为0.00万元，支出决算为812.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的原因新增加省、州一般债券专项扶贫资金。

4.2130501农林水扶贫资金年初预算数为1024.00万元，支出决算为1067.23万元，完成年初预算的4.22%。决算数大于预算数的原因追加本级财政扶贫专项资金。

5.2210201住房保障支出年初预算为24.90万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的7.11%。决算数大于预算数的原因人员增加住房公积金支出。

6.2299901其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为200.00万元，决算数大于预算数的原因增加2018年省专项东北振兴项目和跨省区合作项目前期工作经费。

7.2080505社会保障和就业支出年初预算数为104.99万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的原因2018年退休人员工资已交给社保统发。

8.年初未申请财政拨款预算，支出决算为1122.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排2018年省、州新增一般扶贫项目债券支出812.00万元、省专项东北振兴项目和跨省区合作项目前期工作资金支出200.00万元、省、州专项重大项目前期工作经费100.00万元、延吉市清洁取暖实施编制费10.00万元、职工工伤保险费0.80万元。

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出392.00  万元，其中：人员经费 318.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费73.56  万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.35  万元，支出决算为0.35  万元，完成预算的100  %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0  万元，占0  %；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为   0.35万元，占100  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0  人次。 因公出国（境）支出决算比2017年增加（减少） 0  万元，增长0（下降）%。

2.公务用车购置及运行费支出  0万元。其中：

公务用车购置支出 0  万元。

公务用车运行支出 0  万元， 2018年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为  0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少18.96万元，下降100  %。主要原因：因公车改革，缴库2台车，无发生公务用车维护费。 

3.公务接待费支出0.35 万元。其中：

外宾接待支出  0万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾  0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.35 万元。主要用于包装项目、引进项目、项目审查时接待外来人员。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 41 人次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2017年减少（增加）0.90 万元，下降72.00（增长）%。主要是因坚持八项规定，减少公务接待批次、人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0.00万元；本年收入0.00 万元；本年支出0.00 万元，年末结转和结余0.00 万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出 73.56  万元，比2017年增加60.44 万元，增长460.56 %，主要是今年增加扶贫办办公经费增加60万元。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额 70.08万元，其中：政府采购货物支出33.83  万元、政府采购工程支出 7.12 万元、政府采购服务支出 29.13 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市发展和改革局（部门标准名称）共有车辆0  辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。、从非省财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。