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2019-08-29 14:23 来源 :

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延吉市环境保护局2018年度部门决算

2018年度

延吉市环境保护局（汇总）部门决算

2019年 8 月 20 日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责组织实施并监督环境保护方针、政策、法律、法规在辖区内执行。

（二）组织编制全市环境保护计划和发展规划。

（三）负责调查审理环境污染事故纠纷案件，负责接待处理群众对环境污染问题提出的信访案件。负责突发环境事件的应急处理、预警工作。

（四）组织实施环保目标责任制、主要污染物总量减排、城市环境综合整治定量考核工作。报送环境统计报表工作。

（五）负责全市各类建设项目的审批、申报、“三同时”项目的审查验收和排污许可证管理工作。

（六）负责对全市有污染的单位和业户执行环境保护法规情况进行现场监督、检查，对违法行为按规定进行处理。

（七）依据环保法律法规承担排污费申报登记、排污费征收、行政处罚等工作。

（八）负责环境保护行政复议和行政应诉工作，组织、调查、审理环境保护执法案件。

（九）依法监督自然资源的合理开展利用，监督管理乡镇生态环境保护和乡镇企业的污染防治工作。

（十）负责全市辐射、放射性等危险废物及危险化学品的管理和环境事故应急处理工作。

（十一）负责对区域内的环境质量（包括大气、水质、噪声、固体废物、辐射等）各要素进行定期监测，并向上级报送监测数据；负责对全市污染源实施定期和不定期的监测；承担区域内环境信访和纠纷、突发性环境污染事故的监测任务；负责环境影响评价、项目验收、科研等项目的监测任务；负责开展环保科研课题活动。

（十二）负责全市环境保护宣传教育工作和环保科普活动，负责环境信息中心的各项工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其它工作任务

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市环境保护局内设4 个机构，分别为行政审批办、办公室、综合计划科、法制科。

纳入延吉市环境保护局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延吉市环境保护局本级

2. 延吉市环境监测站

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1744.55	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	337.41	六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8		九、医疗卫生与计划生育支出		47.18
			十、节能环保支出	21	1860.58
			……
			十九、住房保障支出		58.20
本年收入合计	9	2081.96	本年支出合计	22	1965.97
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	848.07	年末结转和结余	24	964.06
	12			25
总计	13	2930.03	总计	26	2930.03
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2081.96	1744.55					337.41
210	医疗卫生与计划生育支出	47.18	47.18
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14
2101102	事业单位医疗	39.05	39.05
211	节能环保支出	1976.57	1639.16					337.41
21101	环境保护管理事务	326.14	323.10					3.03
2110101	行政运行	95.40	92.36					3.03
2110102	一般行政管理事务	52.50	52.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	178.24	178.24
21102	环境监测与监察	560.36	516.06					44.31
2110299	其他环境监测与监察支出	560.36	516.06					44.31
21103	污染防治	1085.00	800.00					285.00
2110399	其他污染防治支出	1085.00	800.00					285.00
21111	污染减排	5.07						5.07
2111102	环境执法监察	5.07						5.07
221	住房保障支出	58.20	58.20
22102	住房改革支出	58.00	58.20
2210201	住房公积金	58.00	58.20

三、支出决算表

部门：									单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		基本支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1965.97	828.55	667.14	161.40	1137.41
210	医疗卫生与计划生育支出	47.18	47.18	47.18
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.00	47.18
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	8.14
2101102	事业单位医疗	39.05	39.05	39.05
211	节能环保支出	1860.58	723.17	561.76	161.40	1137.41
21101	环境保护管理事务	404.56	285.73	145.84	139.89	118.84
2110101	行政运行	95.40	95.40	81.02	14.38
2110102	一般行政管理事务	52.50				52.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	256.67	190.33	64.82	125.51	66.34
21102	环境监测与监察	689.90	420.06	415.92	4.14	269.84
2110299	其他环境监测与监察支出	689.90	420.06	415.92	4.14	269.84
21103	污染防治	557.16				557.16
2110399	其他污染防治支出	557.16				557.16
21111	污染减排	191.58				191.58
2111102	环境执法监察	191.58				191.58
21114	能源管理事务	17.37	17.37		17.37
2111401	行政运行	17.37	17.37		17.37
221	住房保障支出	58.20	58.20	58.20
22102	住房改革支出	58.20	58.20	58.20
2210201	住房公积金	58.20	58.20	58.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1744.55	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	47.18	47.18
			十、节能环保支出		1479.13	1479.13
			……
			十九、住房保障支出		58.20	58.20
本年收入合计	9	1744.55	本年支出合计	23	1584.52	1584.52
年初财政拨款结转和结余	10	804.03	年末财政拨款结转和结余	24	964.06	964.06
一般公共预算财政拨款	11	804.03		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	2548.58	总计	28	2548.58	2548.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		基本支出
			合计	人员经费	公用经费
			合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2			3
合计		1,584.52	825.45	667.14	158.30	759.07
210	医疗卫生与计划生育支出	47.18	47.18	47.18
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18	47.18
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	8.14
2101102	事业单位医疗	39.05	39.05	39.05
211	节能环保支出	1,479.13	720.06	561.76	158.30	759.07
21101	环境保护管理事务	401.53	282.70	145.84	136.85	118.84
2110101	行政运行	92.36	92.36	81.02	11.34
2110102	一般行政管理事务	52.50				52.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	256.67	190.33	64.82	125.51	66.34
21102	环境监测与监察	645.59	419.99	415.92	4.07	225.60
2110299	其他环境监测与监察支出	645.59	419.99	415.92	4.07	225.60
21103	污染防治	228.12				228.12
2110399	其他污染防治支出	228.12				228.12
21111	污染减排	186.51				186.51
2111102	环境执法监察	186.51				186.51
21114	能源管理事务	17.37	17.37		17.37
2111401	行政运行	17.37	17.37		17.37
221	住房保障支出	58.20	58.20	58.20
22102	住房改革支出	58.20	58.20	58.20
2210201	住房公积金	58.20	58.20	58.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	637.65	302	商品和服务支出	59.50	310	资本性支出	98.80
30101	基本工资	263.18	30201	办公费	1.78	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	146.15	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	98.80
30103	奖金	30.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	87.86	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.93	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	47.18	30208	取暖费	3.99	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	58.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	29.51	30215	会议费		31021
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	29.51	30217	公务招待费	0.06	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.34	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.37	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	25.05	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		667.15	公用经费合计					158.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.60		28.00		28.00	1.60	23.56		23.04		23.04	0.52
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：									单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出
					基本支出
					合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4			5	6
合计

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 2930.03 万元。与2017年相比，收、支总计各增加232.07万元，增长8.6 %。主要原因：2018年其他收入有285万元为州局拨付大气污染防治专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2081.96 万元，其中：财政拨款收入1744.55 万元，占83.8 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入 337.41 万元，占 16.2 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1965.97 万元，其中：基本支出828.55 万元，占42.1 %；项目支出1137.41 万元，占57.8 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 667.14 万元，占80.5 %；公用经费161.4 万元，占19.5 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计各 2548.58 万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少85.19 万元，降低3.2 %。主要原因: 经费预算安排减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 1584.52 万元，占本年支出合计的 80.6 %。与2017年相比，财政拨款支出减少245.22 万元，降低 13.4 %。主要原因：本年度专项资金未列支，下年列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 1584.52 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0 万元，占0 %；医疗卫生与计划生育支出 47.18 万元，占3.0 % ；节能环保支出 1479.13 万元，占93.3 %；住房保障支出 58.2 万元，占3.7 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1160.47 万元，支出决算为 1584.52 万元，完成年初预算的 136.5 %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。2. 社会保障和就业支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为 34.69 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是……。

3. 医疗卫生与计划生育支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算47.19万元，支出决算为 47.19万元.

4. 节能环保支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算1020.30万元，支出决算为 1479.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 825.45 万元，其中：人员经费 667.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金。

公用经费 158.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.6 万元，支出决算为 23.56 万元，完成预算的 79.6 %。决算数小于预算数的主要原因部分经费财政未拨付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为23.04 万元，占 97.8 %；公务接待费支出决算为 0.52 万元，占 2.2 %。具体情况如下：

因公出国（境）费支出为 0万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费支出 23.04 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，2018年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少4.97万元，下降17.7 %。主要原因：减少车辆运行。

公务接待费支出 0.52 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年减少1.04 万元，下降66.67 %。主要是上级部门检查减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出 129.48 万元，比2017年减少133.71 万元，下降50.8 %，主要是财政拨款少于上年。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额 107.47万元，其中：政府采购货物支出 20.02 万元、政府采购工程支出 73.16 万元、政府采购服务支出 14.29 万元。授予中小企业合同金额 107.47 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市环境保护局共有车辆 15 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预决算信息公开

延吉市环境保护局2018年度部门决算

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