目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

   一、主要职能

市委宣传部的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央宣传思想文化工作方针政策。研究拟定全市宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划；统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

（六）贯彻落实党中央新闻出版业方针政策。督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织协调全市“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动全市文化艺术工作和精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全市群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片发行、放映工作，指导协调全市性重大电影活动，承担对外合作制作、输入输出影片的合作交流工作等。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担全市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。指导全市对外文化交流工作。落实涉及港澳台新闻宣传和舆论工作。负责人权宣传工作的组织协调。

（十二）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各乡镇、街道的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。

（十三）负责联系外国新闻管理机构、主要媒体，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责外国通讯社在我市内提供新闻服务业务的管理工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

（十四）承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。

（十五）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版和广电等方面市直宣传文化思想单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十六）对全市互联网宣传和信息内容管理方面实施指导。归口领导市文化广播电视和旅游局、延吉广播电视台。

（十七）承担新闻出版、电影行业领域安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市委宣传部内设4个机构，分别为办公室、理论科、新闻宣传科（新闻出版科）、精神文明指导科。

2019年预算数的实有人数 (48)人，其中：在职人员(43)人，离退休人员 ( 11 )人。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

                    收入支出决算批复表

					财决批复01表
部门：中共延吉市委宣传部					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,421.95	一、一般公共服务支出	30	1,015.29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	11.05	七、文化体育与传媒支出	36	6.55
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	23.60
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	30.30
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	1,432.99	本年支出合计	51	1,087.70
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	138.41	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	129.25	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	483.71
	27		其中：项目支出结转和结余	56	478.33
总计	29	1,571.41	总计	58	1,571.41

 

二、收入决算表

收入决算批复表

												财决批复02表
部门：中共延吉市委宣传部												金额单位：万元
科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项			栏次	1	2	3	4	5	6	7
					合计	1,432.99	1,421.95					11.05
201					一般公共服务支出	1,226.60	1,215.55					11.05
20133					宣传事务	1,226.60	1,215.55					11.05
2013301					行政运行	129.44	118.40					11.05
2013302					一般行政管理事务	56.00	56.00
2013350					事业运行	202.15	202.15
2013399					其他宣传事务支出	839.00	839.00
207					文化体育与传媒支出	140.00	140.00
20799					其他文化体育与传媒支出	140.00	140.00
2079999					其他文化体育与传媒支出	140.00	140.00
208					社会保障和就业支出	12.50	12.50
20807					就业补助	12.50	12.50
2080705					公益性岗位补贴	12.50	12.50
210					医疗卫生与计划生育支出	23.60	23.60
21011					行政事业单位医疗	23.60	23.60
2101101					行政单位医疗	8.99	8.99
2101102					事业单位医疗	14.61	14.61
221					住房保障支出	30.30	30.30
22102					住房改革支出	30.30	30.30
2210201					住房公积金	30.30	30.30

 

 

 

 

三、支出决算表

支出决算批复表

									财决批复03表
部门：中共延吉市委宣传部									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,087.70	389.28	698.42
201			一般公共服务支出	1,015.29	335.39	679.91
20133			宣传事务	1,015.29	335.39	679.91
2013301			行政运行	132.61	132.61
2013302			一般行政管理事务	89.25		89.25
2013350			事业运行	202.77	202.77
2013399			其他宣传事务支出	590.66		590.66
207			文化体育与传媒支出	6.55		6.55
20799			其他文化体育与传媒支出	6.55		6.55
2079999			其他文化体育与传媒支出	6.55		6.55
208			社会保障和就业支出	11.96		11.96
20807			就业补助	11.96		11.96
2080705			公益性岗位补贴	11.96		11.96
210			医疗卫生与计划生育支出	23.60	23.60
21011			行政事业单位医疗	23.60	23.60
2101101			行政单位医疗	8.99	8.99
2101102			事业单位医疗	14.61	14.61
221			住房保障支出	30.30	30.30
22102			住房改革支出	30.30	30.30
2210201			住房公积金	30.30	30.30

 

 

 

 

 四、财政拨款收入支出决算总表

 

			财政拨款收入支出决算批复表
							财决批复04表
部门：中共延吉市委宣传部							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,421.95	一、一般公共服务支出	28	1,001.08	1,001.08
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34	6.55	6.55
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.96	11.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.60	23.60
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	30.30	30.30
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1,421.95	本年支出合计	49	1,073.48	1,073.48
年初财政拨款结转和结余	23	134.53	年末财政拨款结转和结余	50	482.99	482.99
一般公共预算财政拨款	24	134.53		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	1,556.47	总计	54	1,556.47	1,556.47

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                             财决批复06表

                                             金额单位：万元

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1571.41万元。与2017年相比，收、支总计各减少110.7万元，降低 6.58 %。主要原因：财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1432.99万元，其中：财政拨款收入1421.95万元，占 99.23%；其他收入11.05万元，占0.77%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计1087.7万元，其中：基本支出389.28万元，占35.79%；项目支出698.42万元，占64.21%；基本支出中，人员经费356.61万元，占95.08%；公用经费18.46万元，占4.92%。   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各1421.95万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少167.36万元，降低10.53%。主要原因:财政拨款减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1073.48万元，占本年支出合计的68.31%。与2017年相比，财政拨款支出减少381.31 万元，降低26.21%。主要原因：财政拨款减少。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1073.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1001.08万元，占93.26 %；文化体育与传媒支出6.54万元，占 0.61%；社会保障和就业支出 11.96万元，占 1.11%；医疗卫生与计划生育支出23.6万元，占2.2 %；住房保障支出30.30万元，占2.82 %。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1567.52万元，支出决算为1073.48万元，完成年初预算的68.48%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算为1495.11万元，支出决算为1001.08元，完成年初预算的66.95%。

2、文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为6.55万元。

3、社会保障和就业支出年初预算11.96万元，支出决算为11.96万元，决算数等于预算数。

4、医疗卫生与计划生育支出年初预算23.59万元，决算数23.59万元，决算数等于预算数。

5、住房保障支出年初预算30.3万元，支出决算为30.3万元，决算数等于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出375.06万元，其中：人员经费 356.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为3.23万元，完成预算的51.26%。决算数小于预算数的主要原因：减少了公务接待次数。

无因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出3.23万元。其中：其他国内公务接待支出3.23万元，全年共接待国内来访团组数50余个、来宾350 人次。主要用于中省级媒体接待费用。公务接待费支出决算比2017年减少3.07万元，下降48.73%。主要是减少了公务接待次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2018年度无政府性基金预算财政拨款。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

2018年度本单位无自评项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出18.46万元，比2017年增加7.76万元，增长42 %。主要由于创城工作在全市抽调了一批工作人员开展此项工作，人员办公、培训等相关经费增加。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额130.64万元，其中：政府采购货物支出64.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.23万元。授予小微企业合同金额  130.64万元，占政府采购支出总额的 100%。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共延吉市委宣传部共有车辆2辆，一般公务用车2辆（公车改革后，车辆已上交机关事务局）无单价50万元以上通用设备。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。