延吉市机构编制委员会办公室部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年 8月 20日

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

   （一）贯彻执行中央和省、州编办关于地方行政管理体制、机构改革及机构编制管理的政策法规；研究拟定全市机构编制管理的具体办法并监督实施；统一管理市直党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各人民团体、镇机关的机构编制工作。

（二）根据中央和省、州的部署，研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委、市政府各部门机构改革方案；研究行政管理体制和机构改革、事业单位机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题，了解掌握相关改革动态，并提出意见和建议；参与、协调相关部门涉及机构编制专项改革事宜。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委、市政府各部门之间及市直各部门与各镇、街道之间的职责分工。

（四）审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核人大、政协、法院、检察院机关和各人民团体机关的机构设置、人员编制、内设机构和领导职数。

（五）研究拟订全市事业单位机构改革方案；制定全市各类事业单位编制定员和专业技术人员、行政管理人员、工勤人员结构比例标准；负责全市事业单位机构编制的日常管理；审核市委、市政府事业单位的设立、内设机构、人员编制及领导职数；审核市直机关各部门所属事业单位的机构编制和机构规格。

（六）负责对全市各部门机构编制管理进行监督检查；对违反机构编制纪律的问题进行查处。

（七）负责全市事业单位登记管理工作。研究拟订我市事业单位登记管理的政策和办法并组织实施；依法对全市事业单位进行登记管理，保护全市核准登记或备案的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；负责各镇事业单位登记管理工作；统一管理事业单位登记相关证书和表格的印制发放。

（八）承办市委、市政府和市编委交办的其他工作。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市机构编制委员会办公室内设2个机构，分别为综合科（监督检查科）、编制管理科。下设四家预算单位：

1.延吉市机构编制委员会办公室本级

2.延吉市事业单位登记管理局   

3.延吉市机构编制信息中心

4.延吉市事业单位服务中心

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计  224.05万元。与2017年相比，收、支总计各减少85.22万元，降低27.56 %。主要原因：2018年未发放大学生工资。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计210.69万元，其中：财政拨款收入 210.17万元，占 99.75%；其他收入 0.52万元，占 0.25%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计 206.05万元，其中：基本支出190.07万元，占92.24 %；项目支出 15.98万元，占7.76%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各  223.53万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少85.71 万元，降低27.72 %。主要原因:2018年未发放大学生工资。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 206.05万元，占本年支出合计的  100%。与2017年相比，财政拨款支出减少84.67 万元，降低29.12%。主要原因：2018年未发放大学生工资。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出 206.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出  179.48万元，占 87.1%；医疗卫生与计划生育支出 11.33万元，占 5.5%；住房保障支出支出15.24万元，占 7.40%；。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为 221万元，支出决算为206.05万元，完成年初预算的 93.23%。其中：

1.一般公共服务财政事务行政运行。年初预算为164万元，支出决算为179万元，完成年初预算的  109%。决算数大于预算数的主要原因是有调整工资。

2.社会保障和就业支出年初预算为30.5万元，支出决算为 2万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是退休工资转动社保。

3.医疗卫生与计划生育支出年初财政拨款预算数为11.3万元，支出决算为 11.3 万元，决算数等于预算数。

4.住房保障支出年初财政拨款预算数为15.13万元，支出决算为15.3万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  190.07万元，其中：人员经费 178.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、采暖补贴。

    公用经费  15.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4万元，支出决算为0.03万元，完成预算的  7%。决算数小于预算数的主要原因本单位严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0.03万元，占 100 %。

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行费支出。

 

3.公务接待费支出 0.03万元。其中：

其他国内公务接待支出  0.03万元。主要用于省编办调研领导的公务用餐支出。

公务接待费支出决算比2017年减少0.03 万元，下降50%。主要是本办严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度无政府性基金

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

本单位无自评项目

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出  15.98 万元，比2017年增加6.41万元，增长40 %，主要是调入了事业编制人员。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额 3.88万元，其中：政府采购服务支出3.88万元。授予小微企业合同金额  3.88万元，占政府采购支出总额的100 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，无公务用车。无单价50万元以上通用设备。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。