延吉市人民政府北山街道办事处部门决算

 

 

 

 

2019年8月 20日

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

    街道党工委是市委的派出机构，要按照属地管理的原则，充分发挥街道党工委街道各级党组织和各项工作中的领导核心作用。全面负责辖区内“五大建设”，切实加强党的建设，不断巩固党在边疆民族地区的执政根基。街道办事处是市人民政府的派出机构，履行市政府赋予的管理职能，全面抓好本辖区内的街政管理工作。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。街道主要职能为 7 项。

（一）加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和非公组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民族、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）动员社会参与。动员各类驻街单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻街单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（六）引领基层治理。指导社区居民委员会建设，健全居民自治体系，加快发展群众自治队伍，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（七）维护街区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据职能定位，街道党政内设机构按“5+1”模式设置，即 5 个内设机构、1 个事业单位。5 个内设机构分别为党建办公室、综合办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室；1 个事业单位为党群服务中心。

纳入延吉市人民政府北山街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市人民政府北山街道办事处本级

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计678.96、支出总计750.55万元。与2017年相比收入减少242.18万元、降低26%；支出减少71.88万元、降低8.7%。主要原因：2018年度经费收入减少、退休费支出减少，2017年有追加预算。                                               

    二、收入决算情况说明

本年收入合计678.96万元，其中：财政拨款收入678.87万元，占99.9%；其他收入0.09万元，占0.01%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计750.55万元，其中：基本支出288.49万元，占38.4%，项目支出462.06万元，占61.6%；基本支出中，人员经费267.32万元，占92.6 %；公用经费21.17万元，占7.4%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入678.87万元，财政拨款支出750.55万元，与2017年相比，财政拨款收入减少191.86万元、降低22.03%；财政拨款支出减少21.56万元，降低2.8 %。主要原因:本年度预算收入减少，相应的支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出750.55万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少21.56 万元，降低2.8%。主要原因：退休人员经费减少，退休费支出减少。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

  2018年财政拨款支出750.55万元，占本年支出合计的100%，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款379.26万元，占50.53%；年初财政拨款结转和结余126.77万元，占16.89%。与上年相比，财政拨款支出减少21.56万元，降低2.8%，主要原因是今年退休费支出减少。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为800.13万元，支出决算为750.55元，完成年初预算的93.8%。其中：

1.    一般公共服务支出年初预算为227.62万元，支出决算为379.26万元，完成年初预算的66.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余较多。

2.社会保障和就业支出年初预算为528.78万元，支出决算为329.05万元，完成年初预算62.23%。决算数小于预算数的主要原因是年末有尚未发放的社区人员补贴。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为19.47万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算97.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、相应的支出减少。

4.住房保障支出年初预算为24.26万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算95.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、相应的支出减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出750.55万元，其中：人员经费288.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资。

    公用经费21.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为1.35万元，完成预算的56.25%。决算数小于预算数的主要原因今年节省经费、公车使用次数减少。    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 万元，占%；公务用车购置及运行费支出决算为1.35万元，占56.25%；公务接待费支出决算为0万元，占  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出1.35万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出1.35万元。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年增加0.29万元，增长27.36  %。主要原因：今年度公务用车维修费支出多。 

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目2个，共涉及资金223.53万元，占一般公共预算项目支出总额的29.78%。

共组织对“一般行政管理事务”、“民政管理事务”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出223.53万元。从评价情况来看，基础工作管理有待提高、有效把握结果到实际管理上。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出21.17万元，比2017年增加4.77万元，增长29.08 %，主要是今年拨入其他经费、人员经费相继增加。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额87.58万元，其中：政府采购货物支出59.82万元、政府采购工程支出28.76万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额  28.76万元，占政府采购支出总额的32.84%。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市北山街道办事处共有车辆一辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。