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2019-08-29 10:54 来源 :

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中共延吉市委办公室2018年度部门决算

2018年度

中共延吉市委办公室部门决算

2019年 8月 20 日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）根据市委的中心工作和领导提出的要求，开展调查研究工作，为领导决策提供依据。

（二）及时、准确、高效地收集、整理、反馈各种信息，努力为领导决策提供有系统情况，有深刻分析，有解决问题办法的具有重要价值的高层次信息。

（三）围绕市委的中心工作，积极有效地督促检查党的路线、方针、政策和市委的重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况。

（四）负责市委公文批办、印信管理；组织、安排协调市委各种重要会议和市委领导的重要活动；起草、审核市委向上级领导机关的请求或报告，市委工作报告，市委文件、通报，市委领导讲话等文稿；做好政务接洽和公务接待工作；收集整理市委机关档案。

（五）负责市几大班子及市直机关各部门的密码电报、明传电报的收发、传递、办理工作，保密、及时、准确地完成机关通信任务。

（六）按照市委的要求，认真协调、处理好各部门、各方面之间的关系。重点协调好市几大班子之间和市委各部门之间需要市委办公室协调的工作。

（七）负责市委机关行政经费的使用、管理、决算、审批；负责市委机关设施的维修、调配；抓好机关的后勤生活福利及重要来访团（组）和来宾的接待等服务工作。

（八）承办市委交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市委办公室内设10个职能科（室），分别为秘书科、综合调研一科、综合调研二科、督查室、文电科（档案监督指导科）、信息科、机要局（密码管理局）、保密局、财务科、行政科。

纳入延吉市委办公室2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市委办公室（本级）

2. 延吉市归国华侨联合

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算批复表

部门：延吉市委办公室财决批复01表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	460.36	一、一般公共服务支出	30	380.95
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	0.66	七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	23.20
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	28.98
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	461.02	本年支出合计	51	439.47
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	2.80	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	1.14	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	24.34
	27		其中：项目支出结转和结余	56	22.70
	28			57
总计	29	463.82	总计	58	463.82

　　　　　　　　　　收入决算批复表

部门：延吉市委办公室财决批复02表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	461.02	460.36					0.66
201			一般公共服务支出	404.03	403.38					0.66
20129			群众团体事务	0.60	0.60
2012902			一般行政管理事务	0.60	0.60
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	403.43	402.78					0.66
2013101			行政运行	323.19	322.53					0.66
2013102			一般行政管理事务	80.24	80.24
208			社会保障和就业支出	6.35	6.35
20805			行政事业单位离退休	6.35	6.35
2080504			未归口管理的行政单位离退休	6.35	6.35
210			医疗卫生与计划生育支出	21.66	21.66
21011			行政事业单位医疗	21.66	21.66
2101101			行政单位医疗	21.66	21.66
221			住房保障支出	28.98	28.98
22102			住房改革支出	28.98	28.98
2210201			住房公积金	28.98	28.98

支出决算批复表

部门：延吉市委办公室财决批复03表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	439.47	380.19	59.28
201			一般公共服务支出	380.95	321.67	59.28
20129			群众团体事务	0.60		0.60
2012902			一般行政管理事务	0.60		0.60
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	380.35	321.67	58.68
2013101			行政运行	321.67	321.67
2013102			一般行政管理事务	57.91		57.91
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.77		0.77
208			社会保障和就业支出	6.35	6.35
20805			行政事业单位离退休	6.35	6.35
2080504			未归口管理的行政单位离退休	6.35	6.35
210			医疗卫生与计划生育支出	23.20	23.20
21011			行政事业单位医疗	23.20	23.20
2101101			行政单位医疗	23.20	23.20
221			住房保障支出	28.98	28.98
22102			住房改革支出	28.98	28.98
2210201			住房公积金	28.98	28.98

财政拨款收入支出决算批复表

部门：延吉市委办公室财决批复04表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	460.36	一、一般公共服务支出	28	380.30	380.30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.35	6.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.20	23.20
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	28.98	28.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	460.36	本年支出合计	49	438.82	438.82
年初财政拨款结转和结余	23	2.80	年末财政拨款结转和结余	50	24.34	24.34
一般公共预算财政拨款	24	2.80		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	463.16	总计	54	463.16	463.16

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：延吉市委办公室财决批复06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.42	302	商品和服务支出	31.11	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	124.62	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	119.44	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息
30103	奖金	31.39	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	11.59	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	6.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备
30113	住房公积金	28.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7.01	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置
30302	退休费	6.35	30217	公务招待费	0.12	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.98	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.95
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		348.43	公用经费合计					31.11

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延吉市委办公室财决批复07表

金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.94	1.44			2.5	14	10.17	1.44			2.5	6.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延吉市委办公室财决批复08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出
					基本支出
					合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0	0

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计463.82万元，与2017年相比，增加37.17万元，增长8.71%；支出总计463.82万元，与2017年相比，增加37.17万元，增长8.71%。主要原因：工作量增加财政收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计461.02万元，其中：财政拨款收入460.36万元，占 99.9%；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入0.66 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 439.47万元，其中：基本支出380.19万元，占 86.5%；项目支出59.28 万元，占 13.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费 348.43万元，占91.7%；公用经费 31.76万元，占 8.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计463.16万元，与2017年相比，增加39.19万元，增长9.3%；支出总计463.16万元，与2017年相比增加39.19万元，增长9.3%。主要原因：工作量增多财政收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 438.82万元，占本年支出合计的 99.9%。与2017年相比，财政拨款支出增加17.65 万元，增长4.2%。主要原因：工作量增加财政拨款支出增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 438.82万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 380.3万元，占86.7%；社会保险和就业支出支出6.35万元，占 1.5%；医疗卫生与计划生育支出23.2万元，占5.3%；住房保障支出28.98万元，占 6.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为446.97万元，支出决算为438.82万元，完成年初预算的 98.2%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为299.04万元，支出决算为380.3万元，完成年初预算的 127.2%。决算数大于预算数的主要原因是工作量增多工作经费增多。

2.社会保障和就业支出年初预算为101.31万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的 6.3%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转到社保。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为20.56万元，支出决算为23.20万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于预算数的主要原因是基数增涨。

4.住房保障支出年初预算为26.06万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因是基数增涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出379.54万元，其中：人员经费348.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.94万元，支出决算为10.17万元，完成预算的 56.6%。决算数小于预算数的主要原因接待次数、人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为1.44万元，占 14.2%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，占24.6%；公务接待费支出决算为6.22万元，占 61.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为 1.44 万元。全年安排因公出国（境）团组 1个，累计 1人次。开支内容包括伙食补助、交通补助、住宿等金额为1.44万元。

因公出国（境）支出决算比2017年增加1.44万元，增长100%。主要原因：2017年无因公出国。

2.公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 2.5万元，主要用于购买汽油。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

公务用车购置及运行费支出决算与2017年相同。

3.公务接待费支出6.23万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.23万元。主要用于接待政府机关，企业招商引资。全年共接待国内来访团组 20个、来宾 300人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年减少（增加）2万元，下降25%。主要是接待人次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出31.11万元，比2017年增加（减少） 11.27 万元，增56.8 %。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额10.02万元，其中：政府采购货物支出9.60万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额10.02万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市委办共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）（公车改革后车辆已上缴机关事务局）。

第四部分名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预决算信息公开

中共延吉市委办公室2018年度部门决算

市政府

市情

政务

服务

互动

数据

专题

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