吉林延吉国际空港经济开发区管理委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月23日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

  

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

     （1）贯彻执行国家、省关于空域经济的方针政策和法律、法规、研究空域经济发展战略和重大问题，拟订延吉空港经济区产业政策，制定相关建设、管理规章制度，并组织实施。

（2）组织延吉空港经济区开发建设，参与编制延吉空港经济区控制性详细规划、近期建设规划和重要地块的修建性详细规划，与规划部门共同做好相关规划的报批工作。组织协调有关部门和延吉市政府实施依法审批的规划，并进行监督检擦。

（3）参与编制延吉空港经济区土地储备计划、方案，组织协调延吉市政府依据土地储备计划开展拆迁工作，组织协调国土资源管理部门的土地储备机构进行土地储备和储备土地的通平、公用配套设施建设等整理工作。协调住建部门实施城市道路、公共建筑项目、市政设施建设以做好机场噪音区搬迁安置工作。

（4）协调推进延吉机场拆迁工作，加快空港综合交通枢纽建设、陆路快捷交通系统建设以及航空网络建设，协调解决制约航空枢纽建设的航权、时刻、空域、通关等重大问题。

（5）统筹组织延吉空港经济区的招商引资和项目建设，推进投资招商信息形态的建设，开展国际交流合作。负责为区内企业提供指导和服务。

（6）行使有关部门依法委托的管理权限，协调财政、环保等部门和延吉市政府在延吉空港经济区履行各自职责，配合做好延吉空港经济区的相关工作，并监督、检查落实情况。协调国家、省、机场以及其他驻区单位与空港经济有关的工作和事务。

（7）承办上级交办的其他事项。

（8）行使同级人民政府授予的其他职权。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林延吉国际空港经济开发区管理委员会内设6个机构，分别为党政办公室、项目服务局、经济发展局（物流保税业务局）、国土资源和规划建设局、招商局、安全生产监督管理局。

2018年纳入吉林延吉国际空港经济开发区管理委员会部门决算编制单位包括：吉林延吉国际空港经济开发区管理委员会的全部收入和支出。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计611.81万元，支出总计253.46万元。与2017年相比，收入总计增加73.53万元，增长14%。支出总计减少121.71万元，降低32%。主要原因：本单位本年度严格控制各项经费支出。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计611.82万元，其中：财政拨款收入611.78万元，占99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计253.46万元，其中：基本支出216.06万元，占85%；项目支出34.7万元，占14%；基本支出中，人员经费190.39万元，占88%；公用经费25.67万元，占0.12%。。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计611.78万元，支出总计253.46万元，与2017年相比，财政拨款收入增加73.57万元，增加14%支出总计减少121.71万元，降低32 %。本单位本年度严格控制各项经费支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出253.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少121.71万元，降低32%。主要原因：本单位本年度严格控制各项经费支出。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出253.46万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出226.91万元，占89%；医疗卫生与计划生育支出10.46万元，占4%；住房保障支出16.09万元，占6%.    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为136.25万元，支出决算为253.46万元，完成年初预算的186%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为135.26万元，支出决算为226.91万元，完成年初预算的59%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度严格控制各项经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出年初未申请财政拨款预算数14.14万元，支出决算为16.09万元，本单位本年度严格控制各项经费支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出253.46万元，其中：人员经费190.39万元，主要包括：基本工资79.67万元、津贴补贴73.49万元、奖金2.3万元、其他社会保障缴费2.89万元、伙食补助费4万元、绩效工资3.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.47万元、公务员医疗补助2.11万元、住房公积金16.09万元。

公用经费25.67万元，主要包括：办公费0.28万元、印刷费1.51万元、咨询费0.15万元、差旅费10.97万元、公务接待费0.26万元、工会经费1.76万元、其他商品和服务支出6.9万元、办公设备购置3.84万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.26万元，占100%。

1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）支出决算比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少（增加）  0万元，下降（增长）0%。公务接待费支出0.26万元。

其他国内公务接待支出0.26万元。主要用于接待来访企业。全年共接待国内来访团组5个、来宾30次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2017年减少 47.05万元，下降99%。主要是本单位本年度严格控制各项经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目3个，共涉及资金226.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出25.67万元，比2017年增加3.51万元，增长16 %，主要是本单位本年度购买固定资产。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，吉林延吉国际空港经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位银行帐户取得的利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。