延吉市科学技术局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月22日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

  

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

   （一）贯彻落实党和国家科技发展战略、方针、政策和法规；执行国家振兴信息产业、推进信息化建设的发展战略、方针政策和总体规划；研究分析以科技促进经济、社会发展的重大问题；组织制订全市科技发展战略、方针、政策；推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（二）负责科教兴市、科教兴乡（镇）的协调和宏观管理；组织协调有关部门开展科技兴工、科技兴农、科技示范工程和科技与经济结合工作；会同有关部门研究和组织推动全市科技体制改革工作；制定科学技术普及工作、信息产业和信息化建设规划，实行政策引导，推动全市科普工作的发展。

（三）研究确定科技优先发展领域，组织制定全市科技发展远景规划、五年计划和年度计划；合理配置科技经费，协调财政、金融、税收等部门为全市科技发展及重点项目筹措资金，运用经济手段强化对科技工作的宏观调控。

（四）制定应用研究、技术开发和科技成果推广的政策和措施，负责组织制定和实施高新技术产业、工业、农业、社会发展等领域科技发展计划的制定和实施，负责星火、火炬、科技成果推广以及新产品试制鉴定和中间试验等计划的制定和指导实施。

（五）归口管理全市科技成果、技术市场和专利实施，负责重点科技成果推广、科技成果奖励以及涉及重大科技成果的知识产权协调；促进科技咨询、招标、评估等项工作，推动社会化科技中介服务体系的建立；促进电子信息产品和制造业、通信业和软件业的发展，推进政务信息化、企业信息化和国民经济与社会服务信息化。

（六）归口管理科技外事工作，会同有关部门制定全市国际合作与交流的规划、计划；负责国际科技合作项目的组织、管理、指导实施；负责出国科技团组的审报工作。

（七）归口管理全市高新技术产业开发区工作，负责制定政策和高新技术企业的认定，协同有关部门推动高新技术产业化、国际化，指导高新技术企业的技术进步。

（八）研究并规划全市科研机构的结构布局；归口管理全市民营科技机构（企业）的审批工作，指导全市民办科技和厂办科研工作。

（九）归口管理全市软件科学研究和科技信息工作，指导科技第三产业的发展；负责科技宣传、新闻发布、科技保密、科技档案、科技统计及地震管理等工作。

（十）协同有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收创新工作。

（十一）负责协调市政府与大专院校、科研院所的科技与经济结合的交流及对接工作。

（十二）指导、协调市政府各部门和乡（镇）的科技工作。

（十三）协调有关部门组织和落实国家级科技经济体制综合配套改革试点市、国家级的科教兴市试点市、省级高新技术产业开发区、省级社会发展综合实验区和兴安星火技术密集区等项工作。

（十四）负责市政府相关部门组织防震减灾工作。

（十五）地震办主要职责完成市委、市政府交办的招商引资等其他工作。组织实施国家、省、州制定的防震减灾工作的方针、政策及有关法律法规，并监督执行；编制全市防震减灾工作的发展规划与计划，并组织实施；管理延吉市地震监测预报工作，协助政府拟定并监督落实破坏性地震应急反应预案和综合防御措施；为企业提供科技、经济、人才、政策等方面的信息服务；组织开展技术中介、技术培训、技术咨询、技术开发等服务。

    二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市科学技术局内设 2 个机构，分别为延吉市科学技术局（本级）、延吉市地震办公室（延吉市生产力促进中心）。

纳入延吉市科学技术局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市科学技术局本级

2.延吉市地震办公室(延吉市生产力促进中心)

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

  

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计399.76/383.02 万元。与2017年相比，收、支总计各降低200.92/237.69万元，降低57.1%。主要原因：项目减少，退休人员工资纳入社保支出。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计383.02万元，其中：财政拨款收入381.94  万元，占99.71 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；其他收入 1.08 万元，占 0.29 %。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计 399.76 万元，其中：基本支出357.86万元，占89.52 %；项目支出41.90 万元，占10.48 %；上缴上级支出 0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费341.4万元，占95.40 %；公用经费16.46万元，占4.6 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各381.94/395.82万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各降低210.19/220.86  万元，降低64.50%/64.18%。主要原因:项目经费减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出395.82万元，占本年支出合计的99.01%。与2017年相比，财政拨款支出减少220.86 万元，降低64.18%。主要原因：财政减少项目拨款。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出395.82万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出0万元，占0%；科学技术支出345.25万元，占87.22%；社会保障和就业支出4.38万元，占1.11%；医疗卫生与计划生育支出22.68万元，占5.73%；住房保障支出23.52万元，占5.94%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为580.65万元，支出决算为395.82万元，完成年初预算的68.17%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

2.科学技术支出年初预算为430.70万元，支出决算为  345.25万元，完成年初预算的80.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少，项目经费减少。

3.社会保障和就业支出年初预算为104.09万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的4.21%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

4.医疗卫生与计划生育支出年初预算为22.69万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

5.住房保障支出年初预算为23.17万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金比例调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出357.8万元，其中：人员经费341.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

    公用经费16.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为 0.3万元，完成预算的30%。决算数小于预算数的主要原因严格按照规定执行三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.3万元，占30%；公务接待费支出决算为 0 万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

    因公出国（境）支出决算比2017年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

2.公务用车购置及运行费支出 0.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。主要用于无购置公务用车；

公务用车运行支出0.3万元，主要用于车辆维护。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少1.26  万元，下降19.23  %。主要原因：车辆改革，车辆报废。 

3.公务接待费支出 0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于未发生公务接待。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无公务接待。全年共接待国内来访团组 0个、来宾 0人次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2017年减少（增加）0 万元，下降0%。主要是无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

  1.无（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的  %。

2.无（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于无。完成年初预算的  %。

3.无（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于无。完成年初预算的0%。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

共组织对“0”、“0”等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对“0”、“0”等项目分别委托“0”、“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，请对预算绩效评价情况进行简单说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出 8.69万元，比2017年减少5万元，下降63.48%，主要是人员经费减少。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额17.14万元，其中：政府采购货物支出 17.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市科学技术局共有车辆  0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。