延吉市工业和信息化局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年 8 月 20 日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

（一）组织实施国家、省、州有关工业发展政策，并监督、检查执行情况；提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

（二）研究拟订全市工业发展规划并组织实施；指导全市工业结构战略性调整和优化升级；起草贯彻相关法规实施意见。

（三）监测、分析全市工业运行态势，定期统计并发布经济信息，做好预警、预测；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全等有关工作。

（四）研究拟订全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；负责提出国家、省、州对口部门和全市用于工业财政性建设资金安排的建议；按国家、省、州、市政府规定权限审核、核准工业固定资产投资项目。

（五）按照行业技术规范和标准，指导行业技术创新和技术进步，负责编制并组织实施企业技术改造、新产品开发规划，组织实施有关国家、省、州有关重大科技项目的推广应用工作。

（六）管理铁路道口工作。

（七）研究拟订全市工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和发展规划并组织实施；组织开展节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）指导全市矿产资源的开发和利用，贯彻落实国家相关的政策、法规；指导监督企业加强安全生产管理。

（九）指导和协调全市工业企业管理工作，推进现代企业制度的建立；负责上市企业的培育、推荐、申报工作，指导、协调上市企业资产重组工作；参与指导全市企业融资及信用担保工作；加强全市企业家队伍建设，负责企业人才培训工作。

（十）负责中小企业发展的宏观指导，研究拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

（十一）贯彻执行国家振兴信息产业、推进信息化建设的发展战略、方针政策和总体规划；促进电子信息产品和制造业、通信业和软件业的发展，指导帮助有关单位推广电子信息技术的应用和信息化普及教育。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市工业和信息化局（部门标准名称）内设9个机构，分别为综合办公室（人事财务科）、行政审批办公室（党委办公室）、运行监测协调办公室、投资与科技科（行业发展科）、民营经济科、交通与资源节约利用科、信息化和软件服务业科、工业与高新技术科（农业与社会发展科）、金融稳定办公室（金融发展办公室）。另设机关党委。

纳入延吉市工业和信息化局（部门标准名称）2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延吉市工业和信息化局（部门标准名称）本级

  

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、部门预算项目支出绩效自评表

  

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计 1405.49 万元。与2017年度相比，收、支总计各减少1144.63万元，降低44.89 %。主要原因：2018年度退休人员全部纳入社保开支，2018年度企业贷款融资未在我局发放。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计546.54万元，其中：财政拨款收入546.46万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占 %；事业收入0万元，占  %；经营收入0万元，占 %；附属单位上缴收入0万元，占 %；其他收入0.08万元，占0.01%（可做饼图进行分析对比）。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计1270.36万元，其中：基本支出418.73万元，占32.96%；项目支出851.63万元，占67.04%；上缴上级支出0万元，占 %；经营支出0万元，占 %；对附属单位补助支出0万元，占 %。基本支出中，人员经费0万元，占 %；公用经费0万元，占 %。（可做饼图进行分析对比）。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各1405.4万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1140.1万元，降低44.79 %。主要原因: 2018年度退休人员全部纳入社保开支，2018年度企业贷款融资未在我局发放。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1270.36万元，占本年支出合计的90.39%。与2017年相比，财政拨款支出减少413.21万元，降低24.54%。主要原因：2018年度退休人员全部纳入社保开支；2017年度发放企业融资贷款810万元；2018年度发放省级重点企业专项资金539.3万元。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出1270.36万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出329.82万元，占25.96%；社会保障和就业支出（类）支出36.19万元，占2.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出30.15万元，占2.37%；资源勘探信息等支出（类）支出846.06万元，占66.60%；住房保障支出（类）支出28.14万元，占2.22%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为883.11万元，支出决算为1270.36万元，完成年初预算的143.85%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为307.68万元，支出决算为329.82万元，完成年初预算的107.2 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是2018年度一般公共服务科目有结余支出。

2.社会保障和就业支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为497.73万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的7.27%。决算数小于预算数的主要原因是2018年度退休人员工资全部纳入社保发放。

3.医疗卫生与计划生育支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为30.16万元，支出决算为30.15万元，决算数约等于预算数。

4. 资源勘探信息等支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为20万元，支出决算为846.06万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度拨付的企业融资贷款专项资金在2018年发放。

5. 住房保障支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为27.84万元，支出决算为28.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年初调整了住房公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出418.73万元，其中：人员经费398.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

    公用经费20.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.67万元，完成预算的83.75%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占  %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占  %；公务接待费支出决算为0.66万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）

    因公出国（境）支出决算比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，

 2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少（增加）0  万元，下降（增长）0%。

公务接待费支出0.67万元。其中：

其他国内公务接待支出0.67万元。主要用于接待客商和公务接待。全年共接待国内来访团组11个、来宾84人次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2017年度减少0.08万元，下降10.67%。主要是局里严格控制招待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金743.3万元，占一般公共预算项目支出总额的87.2%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出743.3万元。对省级重点产业项目专项资金项目由省财政厅下发专项资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出20.67万元，比2017年度增加2.85万元，增长13.64 %，主要是2018年度本局购买了固定资产。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额49.04万元，其中：政府采购货物支出49.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市工业和信息化局（部门标准名称）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）：

（一）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

（三）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十、社会保障和就业支出（类）：

（一）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

（三）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）

（一）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、资源勘探信息等支出（类）

（一）制造业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）工业和信息产业监督（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

（四）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

十三、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。