延吉市三道湾镇人民政府部门决算

 

2019年8月21日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量;承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同;开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作;指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治;制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境;协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市三道湾镇人民政府内设5个机构，分别为……。

纳入延吉市三道湾镇人民政府2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市三道湾镇人民政府本级

2. 延吉市三道湾镇农业服务中心

3.延吉市三道湾镇农村经济管理站

4.延吉市三道湾镇畜禽防疫服务中心

5.延吉市三道湾镇水利管理所

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1195.37万元。与2017年相比，收、支总计减少635.75万元，降低34.72%。主要原因：工程项目减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计1195.37万元，其中：财政拨款收入 1194.90万元，占99.96%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入  万元，占  %；经营收入  万元，占 %；附属单位上缴收入  万元，占 %；其他收入0.47万元，占0.04%（可做饼图进行分析对比）。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计727.47万元，其中：基本支出548.76万元，占75.43%；项目支出178.71万元，占24.57%；上缴上级支出  万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费405.04万元，占73.81%；公用经费143.72万元，占26.19%。（可做饼图进行分析对比）。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各1194.9、727.47万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少635.49、1102.92万元，增长（降低）34.72、60.26 %。主要原因:工程项目减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出727.47万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少1102.92 万元，降低60.26%。主要原因：工程项目减少、部分项目资金结转下年。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出727.47万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出308.71万元，占42.43%；社会保障和就业支出（类）支出45.39万元，占6.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出24.31万元，3.34%；城乡社区支出（类）支出21.52万元，占2.96%；农林水支出（类）支出298.23万元，占41%；住房保障支出（类）支出29.31万元，占4.03

%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为563.75万元，支出决算为727.47万元，完成年初预算的129.04 %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为203.13万元，支出决算为308.71万元，完成年初预算的151.98%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算为134.25万元，支出决算为45.39万元，完成年初预算的33.81%。决算数小于预算数的主要原因是减少预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为24.91万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是减少预算。

4、城乡社区支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为21.52万元，决算数大于预算数的主要原因是增加预算。

5、农林水支出（类）年初预算为171.18万元，支出决算为298.23万元，完成年初预算的174.22%。决算数小于预算数的主要原因是增加预算。

6、住房保障支出（类）年初预算为30.28万元，支出决算为29.30万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于预算数的主要原因是减少预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出548.76万元，其中：人员经费405.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

    公用经费143.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.07万元，完成预算的88.38%。决算数小于预算数的主要原因调整预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为7.07万元，占100%；公务接待费支出决算为   0万元，占0 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0  个，累计  0人次。    因公出国（境）支出决算比2017年增加（减少） 0  万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费支出7.07万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出7.07万元，主要用于公务车运行维护。2018年，公务用车购置0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少2.97 万元，下降29.61 %。主要原因：2018年公车改革。 

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

全年共接待国内来访团组  0  个、来宾  0 人次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0万元；本年支出0 万元，年末结转和结余 0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市三道湾镇人民政府共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入.

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。