延吉市人民政府河南街道办事处部门决算

 

 

2019年8月21 日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

  

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

抓好党的建设。贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织党员群众保证党的政策和各项任务在辖区内顺利完成；指导辖区内工会、共青团、妇联等群众组织开展活动；负责辖区新经济组织、集贸市场、下岗职工党员和其它社会组织建立党组织的工作；对辖区内的机关、企事业单位党组织和社区党员参与地区性 、社会性、公益性、群众性的工作，实行统一计划；组织、协调和指导社区党组织开展各种活动，共同建设文明社区；对市有关职能部门派出机构实行双重领导，对派出机权负责人的考核、奖惩、任免有建议权、监督权和一票否决权；对驻街单位的各级干部、党员和入党对象在八小时以外的社会表现有监督权和意见反馈权；对市有关部门评选先进集体和先进个人有建议权和推荐权。

发展社区经济。一是抓好社区的软硬环境建设，为经济发展提供良好的基础设施环境、人文环境、法制环境、政策环境、服务环境。二是大力发展社区经济和其它产业，壮大街道的经济实力。街道办事处在本辖区内新办的社区服务实体、法律咨询、医疗保健、社区经济实体，税收收入按比例分成。

具体组织实施城市管理工作。负责本街道的社区建设与管理及服务工作；负责辖区内的城市管理和监督工作，负责辖区内的爱国卫生、绿化、环境建设工作；参与辖区内土地管理、新建改建住宅中配套设施的规划审批与工程竣工的验收工作；参与居民区内餐饮服务业、文化娱乐场所及其他对居民有影响事项的审批等工作。

全面抓好社会事务管理工作。拓展社区服务，重点抓好街道办事处社区服务中心、社区居委会和社区服务站的建设与管理。发民社区卫生，加强社区卫生服务网点建设，积极开展以疾病预防，医疗、保健、康复、健康教育和计划生育为主要内容的社区卫生服务。繁荣社区文化，充分利用街道文化站、社区服务活动室等活动设施，组织开展丰富多彩、健康有益的文化、体育、科普、娱乐等活动。加强社区治安，调解民事纠纷，加强对外来流动人口的管理，建立社会治安综合治理网络，健全社区治安防范体系，实行群防群治，负责辖区内的民政工作。

完成市委、市政府交办的其他工作。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市人民政府河南街道办事处内设  5个机构，分别为党群办公室（挂文化体育站牌子）、综合科、社会事务科（挂社会治安综合治理办公室牌子）、社区经济发展科、城市管理科。。

纳入延吉市人民政府河南街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延吉市人民政府河南街道办事处

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计895.32万元。与2017年相比，收、支总计各减少125.05万元，降低 12.26%。主要原因：项目收入减少、退休人员工资移交社保。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计700.34万元，其中：财政拨款收入700.01万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入  0.33万元，占 0.05 %（可做饼图进行分析对比）。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计 827.97 万元，其中：基本支出 339.51 万元，占41.01 %；项目支出488.40 万元，占58.99 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。基本支出中，人员经费  315.22万元，占92.8 %；公用经费23.92 万元，占7.05 %。（可做饼图进行分析对比）。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各 894.61 万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少121.89  万元，降低11.99 %。主要原因: 项目收入减少、退休人员工资移交社保。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 827.91万元，占本年支出合计的 92.47 %。与2017年相比，财政拨款支出增加6.02 万元，增长0.73 %。主要原因：项目支出增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出 827.91 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 451.15 万元，占54.49 %；社会保障和就业支出（类）支出 320.79 万元，占38.75 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.89 万元，占3.61 %；住房保障（类）支出 26.08 万元，占3.15 %；（可做柱图或饼图进行分析对比）。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为 880.43 万元，支出决算为 827.91 万元，完成年初预算的 94.03 %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 276.32 万元，支出决算为 451.15 万元，完成年初预算的 163.27 %。决算数大于预算数的主要原因是调整工资、项目支出增加。其中行政运行支出129.95万元；一般行政管理事务165.43万元；事务运行153.56万元；党委办公厅一般行政管理事务2.18万元。

2.社会保障和就业支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为554.18万元，支出决算为320.79万元，完成年初预算的57.89 %。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。其中基层政权和社区建设支出113.65万元；其他民政管理事务支出207.14万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为22.69万元，支出决算为 29.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资调整、医保增加。其中行政单位医疗支出16.62万元；事业单位医疗支出13.27万元。

4.住房保障支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为27.23万元，支出决算为 26.08 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员，减少公积金缴费。其中住房公积金支出26.08万元

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 339.14 万元，其中：人员经费 315.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

    公用经费 23.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 26.25 %。决算数小于预算数的主要原因公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.63 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为  0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

    因公出国（境）支出决算比2017年增加（减少）0   万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

2.公务用车购置及运行费支出 0.63 万元。其中：

公务用车购置支出  0 万元。主要用于；无

公务用车运行支出  0.63 万元，主要用于车辆保险、加油、维修。2018年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少1.74万元，下降73.42%。主要原因：公车改革。 

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0  人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出0  万元。主要用于：无。全年共接待国内来访团组  0  个、来宾  0 人次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2017年减少（增加） 0 万元，下降（增长）0%。主要是：无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元；本年收入0 万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出  23.92 万元，比2017年增加12.96  万元，增长113 %，主要是公务员车补。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额158.02 万元，其中：政府采购货物支出 67.53 万元、政府采购工程支出 34.52 万元、政府采购服务支出 28.14 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 158.02 万元，占政府采购支出总额的100 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，延吉市人民政府河南街道办事处共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机权的支出

十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、民政管理事务：反映民政管理事务支出

十五、基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出

十六、其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出、以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出

十七、医疗卫生与计划生育管理事务：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出

十八、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

二十一、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

二十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。