目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分预算表格
一、收支预算表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
第三部分情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规、制定各项实施办法。
（二）编制空港开发区域内的总体规划、详细规划和经济、社会发展计划、经批准后组织实施。
（三）按国家和省规定的全系县、报批或审批在空港开发区内的投资项目
（四）负责空港开发区内土地的规划、征用、开发和管理。
（五）负责决定管委会全局性的重要工作、重大固定资产买卖、重大资金使用和人事录用、任免工作。
（六）负责入驻企业的管理与服务工作，贯彻落实空港开发区招商引资系相关政策。
（七）负责空港开发区的财政、国有资产、税收、劳动人事和工商行政管理。
（八）规划、建设和管理空港开发区各项基础设施和公共施设。
（九）兴办和管理空港开发区文化、教育、卫生等各项公共事业。
（十）按国家规定处理开发区的涉外事务，管理空港开发区的进出口业务。
（十一）指导、协调、监督各驻区单位的有关工作。
（十二）负责空港开发区的社会治安，环境保护，交通管理。
（十三）行使上级政府授予的其他职权。
二、机构设置
本单位为政府机关、2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；较上年无变动。
第二部分预算表格
收支预算表
|
单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2019年预算 |
支出功能分类 |
2019年预算 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
257.77 |
一、一般公共服务 |
189.31 |
|
财政预算拨款收入 |
257.77 |
二、外交 |
|
|
行政事业性收费安排拨款 |
|
三、国防 |
|
|
专项收入安排拨款 |
|
四、公共安全 |
|
|
其他拨款 |
|
五、教育 |
|
|
罚没收入安排拨款 |
|
六、科学技术 |
|
|
二、政府性基金预拨款收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
八、社会保障与就业 |
33.54 |
|
教育收费收入 |
|
九、卫生健康 |
14.8 |
|
其他事业收入 |
|
十、节能环保 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区 |
|
|
|
|
十二、农林水 |
|
|
|
|
十三、交通运输 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等 |
|
|
|
|
十六、金融 |
|
|
|
|
十七、支援其他地区 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
257.77 |
十八、自然资源海洋气象等 |
|
|
五、上级补助收入 |
|
十九、住房保障 |
20.12 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
二十、粮油物资储备 |
|
|
七、其他收入 |
|
二十一、灾害防治及应急管理 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十二、预备费 |
|
|
九、上年结余 |
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支持 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
257.77 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
257.77 |
支 出 总 计 |
257.77 |
|
单位:万元 |
|||||
|
功能分类代码 |
功能分类名称 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
上年结余 |
|
|
小计 |
财政预算拨款收入 |
||||
|
合计 |
|
258 |
258 |
258 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
189 |
189 |
189 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
189 |
189 |
189 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
189 |
189 |
189 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34 |
34 |
34 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34 |
34 |
34 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34 |
34 |
34 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15 |
15 |
15 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15 |
15 |
15 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15 |
15 |
15 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20 |
20 |
20 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20 |
20 |
20 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20 |
20 |
20 |
|
支出预算表
|
单位:万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
合计 |
|
258 |
257.77 |
239.25 |
18.52 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
189 |
189.31 |
170.79 |
18.52 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
189 |
189.31 |
170.79 |
18.52 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
189 |
189.31 |
170.79 |
18.52 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15 |
14.80 |
14.80 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15 |
14.80 |
14.80 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15 |
14.80 |
14.80 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20 |
20.12 |
20.12 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20 |
20.12 |
20.12 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20 |
20.12 |
20.12 |
|
|
财政拨款收支预算表
|
单位：万元 |
|
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
257.77 |
一、一般公共服务 |
189.31 |
189.31 |
|
|||||
|
二、政府性基金预拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
|||||
|
|
|
三、国防 |
|
|
|
|||||
|
|
|
四、公共安全 |
|
|
|
|||||
|
|
|
五、教育 |
|
|
|
|||||
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|||||
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|||||
|
|
|
八、社会保障与就业 |
33.54 |
33.54 |
|
|||||
|
|
|
九、卫生健康 |
14.8 |
14.8 |
|
|||||
|
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
|||||
|
|
|
十一、城乡社区 |
|
|
|
|||||
|
|
|
十二、农林水 |
|
|
|
|||||
|
|
|
十三、交通运输 |
|
|
|
|||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等 |
|
|||||||
|
|
|
十五、商业服务业等 |
|
|
|
|||||
|
|
|
十六、金融 |
|
|
|
|||||
|
|
|
十七、支援其他地区 |
|
|
|
|||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等 |
|
|
|
|||||
|
|
|
十九、住房保障 |
20.12 |
20.12 |
|
|||||
|
|
|
二十、粮油物资储备 |
|
|
|
|||||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|||||
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
二十六、债务付息支持 |
|
|
|
|||||
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
本 年 收 入 合 计 |
257.77 |
本年支出合计 |
257.77 |
257.77 |
|
|||||
|
|
|
结转下年 |
|
|||||||
|
收 入 总 计 |
257.77 |
支 出 总 计 |
257.77 |
257.77 |
|
|||||
一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
|
单位:万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
合计 |
|
257.77 |
257.77 |
239.25 |
18.52 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
189.31 |
189.31 |
170.79 |
18.52 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
189.31 |
189.31 |
170.79 |
18.52 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
189.31 |
189.31 |
170.79 |
18.52 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.54 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.54 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.54 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.8 |
14.8 |
14.80 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.8 |
14.8 |
14.80 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.8 |
14.8 |
14.80 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.12 |
20.12 |
20.12 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.12 |
20.12 |
20.12 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.12 |
20.12 |
20.12 |
|
|
一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
|
单位:万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
合计 |
|
258 |
258 |
239.25 |
19 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
239 |
239 |
239.25 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
89 |
89 |
88.80 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42 |
42 |
42.09 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
7 |
7 |
7.40 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
33 |
33 |
32.50 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34 |
34 |
33.54 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15 |
15 |
14.80 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
20 |
20 |
20.12 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
19 |
19 |
|
19 |
|
|
30201 |
办公费 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
30208 |
取暖费 |
2 |
2 |
|
2 |
|
|
30211 |
差旅费 |
2 |
2 |
|
2 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
10 |
10 |
|
10 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
2019年预算数 |
|
|
合 计 |
8.00 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
7.00 |
|
|
2、公务接待费 |
1.00 |
|
|
3、公务用车费 |
|
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
（2）公务用车购置 |
|
|
|
说明： |
|
|
|
1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 |
|
|
|
( 1)个预算单位。 |
|
|
|
2、“2019年预算数”的实有人数 ( 19)人，其中：在职人员 |
|
|
|
( 19 )人，离退休人员 (0)人。 |
|
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表
|
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
第三部分 情况说明
一、2019年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和 就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算257.77万元， 比2018年预算增加73.36万元， 主要原因：一是编制内人员增加，相应按定额标准核定的基本支出增加；二是因工作职责和事业发展需要，绩效评价、及建设等项目经费增加。
二、2019年收入预算情况
2019 年收入预算 257.77 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 257.77万元，占100%；
三、2019年支出预算情况
2019年支出预算 257.77万元，其中：基本支出257.77万元，占 100%；基本支出中，人员经费239.25万元，占92.81%；公用经费 18.52 万元，占7.19%。
四、2019年财政拨款收支预算情况
2019 年财政拨款收支总预算 257.77 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 189.31万元，社会保障和就业支出33.54 万元，卫生健康支出14.8万元，住房保障支出 20.12万元。
五、2019 年一般公共预算财政拨款情况
2019年一般公共预算当年拨款 257.77 万元，其中：基本支出257.77万元，占100%；基本支出中，人员经费 239.25万元，占92.81%；公用经费18.52 万元，占7.19%。
一般公共服务（类）支出 189.31 万元，占 73.44%，主要 用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。
社会保障和就业（类）支出33.54 万元，占 13.01%，主要用 于行政事业单位社会保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出 14.8万元，占 5.74%，主要用 于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
住房保障（类）支出 20.12 万元，占7.81%，主要用于行 政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
六、2019 年一般公共预算基本支出情况
2019 年一般公共预算基本支出 257.77 万元，其中： 人员经费239.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、
抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对
个人和家庭的补助支出。
公用经费19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。
七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况
2019年“三公”经费预算数为 8万元，比 2018 年预算 数减少 15.58 万元。其中：
1.因公出国（境）费 7万元，比2018年预算数增加7万元，主要原因是业务需要出国产生费用。
2.公务接待费1 万元，比 2018年预算数增加0.7万元， 主要原因是编制内人员增加导致基本支出中按照支出定额标准核定的公务接待费增加。
八、2019年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算拨款。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。
（四）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
