目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分预算表格
一、收支预算表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、项目支出绩效目标表
第三部分情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
中共延吉市纪委：履行监督、执纪、问责职责。
（一） 经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；
（二） 对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；
（三） 检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；
（四） 进行问责或提出责任追究的建议；
（五） 受理党员的控告和申诉；
（六） 保障党员的权利。
延吉市监察委：履行监督、调查、处置职责。
（一）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从
政从业以及道德操守情况进行监督检查。
（二）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、
徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
（三）对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、
失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察
机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
二、机构设置
监察体制改革后，目前市纪委监委共有编制95个，其中内设机构编制78个，包括行政编制59个、事业编制12个、行政工勤编制7个；派驻纪检组5个，行政编制10个；市委巡察办、2个巡察组行政编制7个。共设16个内设机构和机关党总支，比改革前增设了5个内设机构（4个纪检监察室、宣传部）和机关党总支，并在组织部加挂了干部监督室牌子，增加干部监督职能。分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（市政府纠正行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、纪检监察室、案件审理室、巡查办。
第二部分 2019年部门预算表
一、收支预算表
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收支预算表 |
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中共延吉市纪律检查委员 单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
2019年预算 |
支出功能分类 |
2019年预算 |
||||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
835.07 |
一、一般公共服务 |
635.52 |
||||
|
财政预算拨款收入 |
835.07 |
二、外交 |
|
||||
|
行政事业性收费安排拨款 |
|
三、国防 |
|
||||
|
专项收入安排拨款 |
|
四、公共安全 |
|
||||
|
其他拨款 |
|
五、教育 |
|
||||
|
罚没收入安排拨款 |
|
六、科学技术 |
|
||||
|
二、政府性基金预拨款收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
||||
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
八、社会保障与就业 |
101.92 |
||||
|
教育收费收入 |
|
九、卫生健康 |
43.99 |
||||
|
其他事业收入 |
|
十、节能环保 |
|
||||
|
四、事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区 |
|
||||
|
|
|
十二、农林水 |
|
||||
|
|
|
十三、交通运输 |
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等 |
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等 |
|
||||
|
|
|
十六、金融 |
|
||||
|
|
|
十七、支援其他地区 |
|
||||
|
本 年 收 入 合 计 |
835.07 |
十八、自然资源海洋气象等 |
|
||||
|
五、上级补助收入 |
|
十九、住房保障 |
53.65 |
||||
|
六、附属单位上缴收入 |
|
二十、粮油物资储备 |
|
||||
|
七、其他收入 |
|
二十一、灾害防治及应急管理 |
|
||||
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十二、预备费 |
|
||||
|
九、上年结余 |
|
二十三、其他支出 |
|
||||
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
||||
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
||||
|
|
|
二十六、债务付息支持 |
|
||||
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
||||
|
|
|
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|
||||
|
|
|
本年支出合计 |
835.07 |
||||
|
|
|
结转下年 |
|
||||
|
收 入 总 计 |
835.07 |
支 出 总 计 |
835.07 |
||||
二、收入预算表
|
收入预算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、支出预算表
|
支出预算表 |
|||||||
|
中共延吉市委纪律检查委员会 |
|
||||||
|
单位:万元 |
|
||||||
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
|
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||
|
合计 |
|
835 |
835.07 |
654.97 |
180.10 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
636 |
635.51 |
455.41 |
180.10 |
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
636 |
635.51 |
455.41 |
180.10 |
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
534 |
534.06 |
381.46 |
152.60 |
|
|
|
2011150 |
事业运行 |
101 |
101.46 |
73.96 |
27.50 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102 |
101.92 |
101.92 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
102 |
101.92 |
101.92 |
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
13 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89 |
89.42 |
89.42 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44 |
43.99 |
43.99 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44 |
43.99 |
43.99 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38 |
37.65 |
37.65 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
54 |
53.65 |
53.65 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54 |
53.65 |
53.65 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54 |
53.65 |
53.65 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
|
中共延吉市委纪律检查委员会 |
|||||
|
单位:万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
835.07 |
一、一般公共服务 |
635.52 |
635.52 |
|
|
二、政府性基金预拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
|
|
|
三、国防 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全 |
|
|
|
|
|
|
五、教育 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障与就业 |
101.92 |
101.92 |
|
|
|
|
九、卫生健康 |
43.99 |
43.99 |
|
|
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融 |
|
|
|
|
|
|
十七、支援其他地区 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障 |
53.65 |
53.65 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备 |
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支持 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
835.07 |
本年支出合计 |
835.07 |
835.07 |
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
835.07 |
支 出 总 计 |
|
|
|
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|
五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
|
一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 |
|
||||||
|
中共延吉市委纪律检查委员会 |
|||||||
|
单位:万元 |
|||||||
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
|
835.07 |
835.07 |
654.97 |
180.1 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
635.52 |
635.52 |
455.41 |
180.1 |
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
635.52 |
635.52 |
455.41 |
180.1 |
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
534.06 |
534.06 |
381.46 |
152.6 |
|
|
|
2011150 |
事业运行 |
101.46 |
101.46 |
73.96 |
27.5 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.92 |
101.92 |
101.92 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
101.92 |
101.92 |
101.92 |
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
12.5 |
12.5 |
12.50 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.42 |
89.42 |
89.42 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.99 |
43.99 |
43.99 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.99 |
43.99 |
43.99 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.65 |
37.65 |
37.65 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.35 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.65 |
53.65 |
53.65 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.65 |
53.65 |
53.65 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
53.65 |
53.65 |
53.65 |
|
|
|
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
|
一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 |
|||||||
|
中共延吉市委纪律检查委员会 |
|
||||||
|
单位:万元 |
|
||||||
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||
|
合计 |
|
835 |
835 |
654.97 |
180 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
642 |
642 |
642.47 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
232 |
232 |
232.13 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
177 |
177 |
176.59 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
19 |
19 |
19.35 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
27 |
27 |
26.80 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
89 |
89 |
89.42 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44 |
44 |
43.99 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1 |
1 |
.56 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
54 |
54 |
53.65 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
180 |
180 |
|
180 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
8 |
8 |
|
8 |
|
|
|
30205 |
水费 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
30206 |
电费 |
3 |
3 |
|
3 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
4 |
4 |
|
4 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
6 |
6 |
|
6 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
9 |
9 |
|
9 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
2 |
2 |
|
2 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
3 |
3 |
|
3 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
4 |
4 |
|
4 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
33 |
33 |
|
33 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
106 |
106 |
|
106 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
13 |
13 |
12.50 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
13 |
13 |
12.50 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
|
||||||||||||||||||||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
第三部分 情况说明
一、2019 年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和 就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019年收支总预算835.07万元， 比2018年预算减少199.3万元。
二、2019年收入预算情况
2019年收入预算835.07万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入835.07万元，占100%。
三、2019年支出预算情况
2019年支出预算835.07万元，其中：基本支出835.07万元，占100%。基本支出中，人员经费654.97万元，占78.43%；公用经费180.1万元，占21.57%。
四、2019年财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收支总预算835.07万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出635.52万元，社会保障和就业支出101.92万元，卫生健康支出43.99万元，住房保障支出53.65万元。
五、2019年一般公共预算财政拨款情况
2019年一般公共预算当年拨款835.07万元，其中：基本支出835.07万元，占100%。基本支出中，人员经费654.97万元，占78.43%；公用经费180.1万元，占21.57%。
一般公共服务（类）支出635.52万元，占76.1%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等。
社会保障和就业（类）支出101.92万元，占12.21%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。
卫生健康支出43.99万元，占5.27%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
住房保障（类）支出53.65万元，占6.42%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
六、2019年一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出835.07万元，其中：人员经费654.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。
公用经费180.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况
2019年“三公”经费预算数为31.5万元，比2018年预算数减少5.3万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与2018年预算数相同。
2.公务接待费1.5万元，比2018年预算数减少0.3万元，主要原因是严格控制公务招待次数和人数。
3.公务用车购置及运行费30万元，比2018年预算数减少5万元。其中，公务用车运行维护费30万元，比2018年预算数减少5万元，主要原因是2017年我省实行公务用车改革，我局车辆减少。
八、2019年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算拨款。
九、其他重要事项的说明情况
（一）机关运行经费
2019年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算180.1万元，比2018年预算减少15.73万元，减少8.03%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般执法执勤用车5辆。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。
（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
