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2019-06-24 10:12 来源 :

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延吉市进学街道2019年部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、 主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动，搞好人口与计划生育工作。
    2、做好城区建设和管理。协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
    3、做好社会治安综合治理、安全生产、做好民事调解、治安保卫和武装工作，维护社会安定和稳定。
    4、积极做好街道经济、人口等工作。
    5、积极发展社区服务业，创造条件开设社区服务中心，兴办社区服务实体，建立健全社区服务网点，实行专业队伍与志愿队伍相结合，开展便民利民的系列服务。
    6、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女和残疾人的合法权益。
    7、协助相关部门做好外来人口管理、旧城改造、抢险救灾、青少年社区教育和离退休人员管理工作。对辖区内特困生申请助学金审核、报批、发放。
  8、指导社区居民委员会工作，积极扶持居办经济实体，帮助居委会解决实际困难。
    9、承办政府交办的其他工作，及时向政府反映社区成员的意见和要求，处理人民来信来访。
    10、对有关部门派驻街道工作机构的工作，实行监督、检查、协调，同时，建立辖区内机关、团体、部队、企事业单位参加的联席会议，协调解决辖区内的公共事务，增强社区单位参与度。

二、机构设置

根据上述职责，进学街道办事处内设党建办公室、综合办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室等5个机构。下属14个社区，分别为文庆社区、文汇社区、文明社区、文新社区、文河社区、文化社区、向阳社区、南阳社区、娇阳社区、安阳社区、春阳社区、旭阳社区、正阳社区、丽阳社区。

纳入延吉市人民政府进学街道办事处2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市人民政府进学街道办事处本级

2019年实有人员60人，其中：在职人员33人，离退休人员27人。

第二部分预算表格

收支预算表
延吉市进学街道办事处
单位:万元
收入										支出
项目					2019年预算					支出功能分类																	2019年预算
一、一般公共预算拨款收入					882.95					一、一般公共服务																	283.04
财政预算拨款收入					882.95					二、外交
行政事业性收费安排拨款										三、国防
专项收入安排拨款										四、公共安全
其他拨款										五、教育
罚没收入安排拨款										六、科学技术
二、政府性基金预拨款收入										七、文化体育与传媒
三、事业收入（不含预算外资金）										八、社会保障与就业																	553.71
教育收费收入										九、卫生健康																	21.32
其他事业收入										十、节能环保
四、事业单位经营收入										十一、城乡社区
										十二、农林水
										十三、交通运输
										十四、资源勘探信息等
										十五、商业服务业等
										十六、金融
										十七、支援其他地区
本年收入合计					882.95					十八、自然资源海洋气象等
五、上级补助收入										十九、住房保障																	24.89
六、附属单位上缴收入										二十、粮油物资储备
七、其他收入										二十一、灾害防治及应急管理
八、用事业基金弥补收支差额										二十二、预备费
九、上年结余										二十三、其他支出
										二十四、转移性支出
										二十五、债务还本支出
										二十六、债务付息支持
										二十七、债务发行费用支出

										本年支出合计																	882.95
										结转下年
收入总计					882.95					支出总计																	882.95
收入预算表
延吉市进学街道办事处
单位:万元
功能分类代码		功能分类名称		合计	一般公共预算拨款收入											政府性基金预算拨款收入	事业收入（含专户管理）	事业收入										事业单位经营收入		上级补助收入		附属单位上缴收入	其他收入		上年结余
					小计		财政预算拨款收入		行政事业性收费安排拨款		专项收入收入安排拨款		其他拨款	罚没收入安排拨款				小计		教育收费收入	其他事业收入	小计		教育收费收入	其他事业收入
合计				883	883		883
201		一般公共服务支出		283	283		283
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		283	283		283
2010301		行政运行		143	143		143
2010350		事业运行		95	95		95
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		45	45		45
208		社会保障和就业支出		554	554		554
20802		民政管理事务		501	501		501
2080208		基层政权和社区建设		220	220		220
2080299		其他民政管理事务支出		281	281		281
20805		行政事业单位离退休		53	53		53
2080504		未归口管理的行政单位离退休		11	11		11
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		41	41		41
210		卫生健康支出		21	21		21
21011		行政事业单位医疗		21	21		21
2101101		行政单位医疗		13	13		13
2101102		事业单位医疗		8	8		8
221		住房保障支出		25	25		25
22102		住房改革支出		25	25		25
2210201		住房公积金		25	25		25
	支出预算表
	延吉市进学街道办事处
	单位:万元
	功能分类科目					总计		基本支出											项目支出				事业支出			上缴上级支出			对附属单位补助支出		事业单位经营支出			其他支出
	科目编码		科目名称					合计				人员经费			公用经费
	合计					883		336.83				310.57			26.26				546.13
	201		一般公共服务支出			283		238.04				211.78			26.26				45.00
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			283		238.04				211.78			26.26				45.00
	2010301		行政运行			143		143.07				123.11			19.96
	2010350		事业运行			95		94.97				88.67			6.30
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			45													45.00
	208		社会保障和就业支出			554		52.58				52.58							501.13
	20802		民政管理事务			501													501.13
	2080208		基层政权和社区建设			220													220.00
	2080299		其他民政管理事务支出			281													281.13
	20805		行政事业单位离退休			53		52.58				52.58
	2080504		未归口管理的行政单位离退休			11		11.10				11.10
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			41		41.48				41.48
	210		卫生健康支出			21		21.32				21.32
	21011		行政事业单位医疗			21		21.32				21.32
	2101101		行政单位医疗			13		13.06				13.06
	2101102		事业单位医疗			8		8.27				8.27
	221		住房保障支出			25		24.89				24.89
	22102		住房改革支出			25		24.89				24.89
	210201		住房公积金			25		24.89				24.89

财政拨款收支预算表
单位：万元

收入				支出
项目			预算数	支出功能分类		合计			一般公共预算			政府性基金
一、一般公共预算拨款收入			882.95	一、一般公共服务		283.04			283.04
二、政府性基金预拨款收入				二、外交
				三、国防
				四、公共安全
				五、教育
				六、科学技术
				七、文化体育与传媒
				八、社会保障与就业		553.71			553.71
				九、卫生健康		21.32			21.32
				十、节能环保
				十一、城乡社区
				十二、农林水
				十三、交通运输
				十四、资源勘探信息等
				十五、商业服务业等
				十六、金融
				十七、支援其他地区
				十八、自然资源海洋气象等
				十九、住房保障		24.89			24.89
				二十、粮油物资储备
				二十一、灾害防治及应急管理
				二十二、预备费
				二十三、其他支出
				二十四、转移性支出
				二十五、债务还本支出
				二十六、债务付息支持
				二十七、债务发行费用支出
本年收入合计			882.95	本年支出合计		882.95			882.95
				结转下年
收入总计			882.95	支出总计		882.95			882.95
	一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
	单位：万元

	功能分类科目				总计		基本支出				项目支出
	科目编码	科目名称					合计	人员经费		公用经费
	合计				882.95		336.82	310.57		26.26	546.13
	201	一般公共服务支出			283.04		238.04	211.78		26.26	45.
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			283.04		238.04	211.78		26.26	45.
	2010301	行政运行			143.07		143.07	123.11		19.96
	2010350	事业运行			94.97		94.97	88.67		6.3
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			45.						45.
	208	社会保障和就业支出			553.71		52.58	52.58			501.13
	20802	民政管理事务			501.13						501.13
	2080208	基层政权和社区建设			220.						220.
	2080299	其他民政管理事务支出			281.13						281.13
	20805	行政事业单位离退休			52.58		52.58	52.58
	2080504	未归口管理的行政单位离退休			11.1		11.1	11.10
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.48		41.48	41.48
	210	卫生健康支出			21.32		21.32	21.32
	21011	行政事业单位医疗			21.32		21.32	21.32
	2101101	行政单位医疗			13.06		13.06	13.06
	2101102	事业单位医疗			8.27		8.27	8.27
	221	住房保障支出			24.89		24.89	24.89
	22102	住房改革支出			24.89		24.89	24.89
	2210201	住房公积金			24.89		24.89	24.89

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
延吉市进学街道办事处
单位:万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		883	337	310.57	26	546
301	工资福利支出	581	299	299.46		281
30101	基本工资	112	112	111.91
30102	津贴补贴	61	61	61.19
30103	奖金	9	9	9.33
30107	绩效工资	29	29	28.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41	41	41.48
30110	职工基本医疗保险缴费	21	21	21.32
30112	其他社会保障缴费	1	1	.61
30113	住房公积金	25	25	24.89
30199	其他工资福利支出	281				281
302	商品和服务支出	291	26		26	265
30201	办公费	1	1		1
30205	水费
30206	电费	1	1		1
30207	邮电费	2	2		2
30208	取暖费	4	4		4
30211	差旅费	2	2		2
30213	维修（护）费
30216	培训费	2	2		2
30217	公务接待费
30228	工会经费	1	1		1
30229	福利费
30239	其他交通费用	12	12		12
30299	其他商品和服务支出	267	2		2	265
303	对个人和家庭的补助支出	11	11	11.10
30301	离休费	11	11	11.10
30302	退休费
30305	生活补助

一般公共预算“三公”经费支出预算表

	单位：万元
项目	2019年预算数
合计	2.70
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	0.40
3、公务用车费	2.30
其中：（1）公务用车运行维护费	2.30
（2）公务用车购置
说明：
1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属
2个预算单位。
2、“2019年预算数”的实有人数 60人，其中：在职人员
33人，离退休人员 27人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

						单位：万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出

















	合计

第三部分情况说明

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算882.95万元，比2018年预算减少91.95万元。

二、2019年收入预算情况

2019 年收入预算883 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入883万元，占100%；事业单位经营收入 0万元。

三、2019年支出预算情况

2019年支出预算883万元，其中：基本支出 336.83万元，占 38.14%；项目支出 546.13 万元，占 61.84%；基本支出中，人员经费310.57万元，占92.20 %；公用经费26.26万元，占7.80%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算882.95万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 283.04 万元，社会保障和就业支出553.71万元，卫生健康支出 21.32 万元，住房保障支出 24.89万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款 882.95万元，其中：基本支出 336.82万元，占38.15%；项目支出546.13万元，占61.85%。基本支出中，人员经费310.57万元，占92.20%；公用经费26.26万元，占7.8%。

一般公共服务（类）支出283.04万元，占32.05%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出553.71万元，占62.71%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出21.32 万元，占 2.41%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出24.89万元，占 2.81%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 337万元，其中：人员经费310.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、取暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为 2.70万元，比 2018 年预算数增加0.3 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018年预算数相同。

2.公务接待费 0.40万元，与2018年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 2.30万元，比 2018 年预算数增加0.3万元。

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预决算信息公开

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