目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分预算表格
一、收支预算表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、项目支出绩效目标表
第三部分情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
二、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
三、工商界代表人士政治安排的推荐工作；
四、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观，信用观，义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；
五、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
六、引导会员弘扬中华民族的传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。
二、机构设置
根据上述职责，延吉市工商联1个机构，为综合科。
第二部分预算表格
一、收支预算表
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延吉市工商联合会本级 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2019年预算 |
支出功能分类 |
2019年预算 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
53.90 |
一、一般公共服务 |
39.66 |
|
财政预算拨款收入 |
53.90 |
二、外交 |
|
|
行政事业性收费安排拨款 |
|
三、国防 |
|
|
专项收入安排拨款 |
|
四、公共安全 |
|
|
其他拨款 |
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五、教育 |
|
|
罚没收入安排拨款 |
|
六、科学技术 |
|
|
二、政府性基金预拨款收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
八、社会保障与就业 |
6.68 |
|
教育收费收入 |
|
九、卫生健康 |
3.56 |
|
其他事业收入 |
|
十、节能环保 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区 |
|
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十二、农林水 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探信息等 |
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十五、商业服务业等 |
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十六、金融 |
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|
十七、支援其他地区 |
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本 年 收 入 合 计 |
53.90 |
十八、自然资源海洋气象等 |
|
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五、上级补助收入 |
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十九、住房保障 |
4.01 |
|
六、附属单位上缴收入 |
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二十、粮油物资储备 |
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七、其他收入 |
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二十一、灾害防治及应急管理 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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二十二、预备费 |
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九、上年结余 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支持 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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|
本年支出合计 |
53.90 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
53.90 |
支 出 总 计 |
53.90 |
二、收入预算表
|
收入预算表2 |
|||||||||||||||||||||
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延吉市工商联合会本级 |
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单位:万元 |
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功能分类代码 |
功能分类名称 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入（含专户管理） |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结余 |
||||||||||
|
小计 |
财政预算拨款收入 |
行政事业性收费安排拨款 |
专项收入收入安排拨款 |
其他拨款 |
罚没收入安排拨款 |
小计 |
教育收费收入 |
其他事业收入 |
小计 |
教育收费收入 |
其他事业收入 |
||||||||||
|
合计 |
|
54 |
54 |
54 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
40 |
40 |
40 |
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|
|
|
|
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|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
40 |
40 |
40 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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2012801 |
行政运行 |
40 |
40 |
40 |
|
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2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
7 |
7 |
7 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
7 |
7 |
7 |
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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210 |
卫生健康支出 |
4 |
4 |
4 |
|
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|
|
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|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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三、支出预算表
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支出预算表2 |
|||||||||||
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延吉市工商联合会本级 |
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单位:万元 |
|
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|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
合计 |
|
54 |
53.85 |
48.94 |
4.91 |
.05 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
40 |
39.61 |
34.70 |
4.91 |
.05 |
|
|
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
40 |
39.61 |
34.70 |
4.91 |
.05 |
|
|
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
40 |
39.61 |
34.70 |
4.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
|
|
|
|
.05 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4 |
4.01 |
4.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4 |
4.01 |
4.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4 |
4.01 |
4.01 |
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算表
|
延吉市工商联合会本级 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
53.9 |
一、一般公共服务 |
39.66 |
39.66 |
|
|
二、政府性基金预拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
|
|
|
三、国防 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全 |
|
|
|
|
|
|
五、教育 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障与就业 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
九、卫生健康 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融 |
|
|
|
|
|
|
十七、支援其他地区 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障 |
4.01 |
4.01 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备 |
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支持 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
53.9 |
本年支出合计 |
53.9 |
53.9 |
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
53.9 |
支 出 总 计 |
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
|
一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 |
||||||
|
延吉市工商联合会本级 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
合计 |
|
53.9 |
53.85 |
48.94 |
4.91 |
0.05 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
39.66 |
39.61 |
34.70 |
4.91 |
0.05 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
39.66 |
39.61 |
34.70 |
4.91 |
0.05 |
|
2012801 |
行政运行 |
39.61 |
39.61 |
34.70 |
4.91 |
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
0.05 |
|
|
|
0.05 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.68 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.68 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.68 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.56 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.01 |
4.01 |
4.01 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.01 |
4.01 |
4.01 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.01 |
4.01 |
4.01 |
|
|
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
|
一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 |
||||||
|
延吉市工商联合会本级 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
合计 |
|
54 |
54 |
48.94 |
5 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
48 |
48 |
48.19 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
18 |
18 |
18.18 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14 |
14 |
14.26 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
2 |
2 |
1.52 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7 |
7 |
6.68 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4 |
4 |
3.56 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
4 |
4 |
4.01 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5 |
5 |
|
5 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
3 |
3 |
|
3 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
1 |
1 |
.74 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1 |
1 |
.74 |
|
|
|
30306 |
救济金 |
|
|
|
|
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
单位： |
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2019年预算数 |
|
合 计 |
0.20 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
0.20 |
|
3、公务用车费 |
- |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置 |
|
|
说明： |
|
|
1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 |
|
|
( 1 )个预算单位。 |
|
|
2、“2019年预算数”的实有人数 ( 4 )人，其中：在职人员 |
|
|
( 4)人，离退休人员 ( 5 )人。 |
|
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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九、项目支出绩效目标表
第三部分 情况说明
一、2019年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和 就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算18278.40万元， 比2018年预算增加2400.74万元， 主要原因：一是编制内人员增加，相应按定额标准核定的基本支出增加；二是因工作职责和事业发展需要，省直部门工程造价评审、财政资金绩效评价、监督检查及信息化建设等项目经费增加。
二、20189年收入预算情况
2019 年收入预算 18278.40 万元，均为本年收入。其中：一 般公共预算拨款收入 17955.40 万元，占 98.23%；事业单位经营 收入 323 万元，占 1.77%。
三、2019年支出预算情况
2019年支出预算 18278.40 万元，其中：基本支出 7178.96 万元，占 39.28%；项目支出 10776.44 万元，占 58.96%；事业 单位经营支出 323 万元，占 1.77%。基本支出中，人员经费 5439.06 万元，占 75.76%；公用经费 1739.90 万元，占 24.24%。
四、2019年财政拨款收支预算情况
2019 年财政拨款收支总预算 17955.40 万元，均为一般公共 预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 16133.05 万元，社会 保障和就业支出 83.29 万元，医疗卫生与计划生育支出 470.19 万元，农林水支出 820.28 万元，住房保障支出 448.59 万元。
五、2019 年一般公共预算财政拨款情况
2019年一般公共预算当年拨款 17955.40 万元，其中：基本 支出 7178.96 万元，占 39.98%；项目支出 10776.44 万元，占 60.02%。基本支出中，人员经费 5439.06 万元，占 75.76%；公 用经费 1739.90 万元，占 24.24%。
一般公共服务（类）支出 16133.05 万元，占 89.85%，主要 用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。
社会保障和就业（类）支出 83.29 万元，占 0.46%，主要用 于行政事业单位离退休人员经费支出。
医疗卫生与计划生育支出 470.19 万元，占 2.62%，主要用 于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。 农林水支出（类）支出 820.28 万元，占 4.57%，主要用于农业综合开发部门的人员经费、机构运行经费及其他支出。
住房保障（类）支出 448.59 万元，占 2.50%，主要用于行 政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
六、2019 年一般公共预算基本支出情况
2019 年一般公共预算基本支出 7178.96 万元，其中： 人员经费 5439.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、
抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对
个人和家庭的补助支出。
公用经费 1739.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。
七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况
2019年“三公”经费预算数为 158.79 万元，比 2018 年预算 数减少 16.62 万元。其中：
1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018年预算数相同。
2.公务接待费 56.59 万元，比 2018年预算数增加 3.78 万元， 主要原因是编制内人员增加导致基本支出中按照支出定额标准核定的公务接待费增加。
3.公务用车购置及运行费 102.20 万元，比 2018 年预算数减 少 20.4 万元。其中，公务用车运行维护费 102.20 万元，比 2017年预算数减少 20.4 万元，主要原因是吉林省预算编审中心（吉林省财政预算绩效管理中心）、吉林省财政票据监管中心、吉林省财政监督检查工作办公室由全额拨款事业单位变为参照公务员法管理事业单位，公务用车上交，相应经费降低。
八、2019年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算拨款。
九、其他重要事项的说明情况
（一）机关运行经费
2019 年部门本级等 1 家行政单位以及吉林省农业综合开发 办公室等 8 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1042.15 万元，比 2017 年预算增加 440.15 万元，增长 73.11%， 主要原因是吉林省预算编审中心（吉林省财政预算绩效管理中心）、吉林省财政票据监管中心、吉林省财政监督检查工作办公室由全额拨款事业单位变为参照公务员法管理事业单位，相应机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算总额 6855.70 万元，其中：政府采购 货物预算 57.00 万元、政府采购工程预算 419.00 万元、政府采 购服务预算 6379.70 万元。
（三）国有资产占有使用情况 截至 2018年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有 车辆 31 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 31 辆。
（四）重点项目支出绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 250万元，项目为会计领军人才培养、素质提高及高级会计师素质提升培训。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。
（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
