目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

　　一、主要职责

（一）检查指导全市老干部工作:总结、推广经验,开展宣传;向市委反映老干部工作的情况和问题,提出建议,当好参谋。

（二）配合市委组织部规划指导离退休干部党组织建设,做好老干部思想政治工作;指导全市离休干部发挥作用工作;掌握、研究有关政策和问题;参与老干部发挥作用重大活动的组织、协调工作;宏观管理市直机关体退休干部。

（三）承办、指导离休干部提高待遇的审批工作,;负责离休干部跨省、跨地区易地安置的审批和协调,了解掌里易地安置离休干部的情况,协调有关方面解决实际困难;承办指导军队移交地方离休干部管理工;承办因病瘫痪等原因生活长期完全不能自理的离休干部护理费审批工作。

（四）协助有关部门联系市直老干部病房,研究确定老干部特诊、诊察范围,配合有关部门监督、指导做好对老干部的医疗服务;规划、组织好全市离休干部健康休养工作；协调有关单位处理离休干部逝世后的有关事宣:承办对市直一定层次老干部和患病住院老干部年节期间的慰问、探望等有关工作。

（五）检查、指导老干部活动室、老干部大学工作,做好老干部各项活动的开展和服务;负责市直机关老干部各项服务设施的维修、扩建。

（六）完成市委交办的其它工作。

　　二、机构设置

根据上述职责，中共延吉市委老干部局内设机构1个，为综合科。

下设3家预算单位，分别为延吉市委老干部局、延吉市老干部活动室、延吉市关心下一代工作委员会。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分　预算表格

 

 

一般公共预算“三公”经费支出预算表
中共延吉市委老干部局	单位：万元
项  目	2019年预算数
合  计	5.20
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	0.40
3、公务用车费	4.80
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80
（2）公务用车购置
说明：
1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属
( 3 )个预算单位。
2、“2019年预算数”的实有人数 (35)人，其中：在职人员
(21)人，离退休人员 (14)人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 情况说明

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2019 年收支总预算845.44万，比2018年预算减少0.463万元，基本持平。

二、2019年收入预算情况

2019 年收入预算845.44万元，均为本年收入。其中：一 般公共预算拨款收入845.44万元，占100%。

三、2019年支出预算情况

2019年支出预算845.44万元，其中：基本支出229.97万元，占 27.20%；项目支出615.47万元，占72.80%。基本支出中，人员经费218.24 万元，占94.90%；公用经费11.74万元，占5.10.%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算845.44万元，均为一般公共 预算拨款。支出包括：一般公共服务支出632.26万元，社会保障和就业支出181.10万元，卫生健康支出14.53万元，住房保障支出17.54万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款845.44万元，其中：基本支出229.97万元，占27.20%；项目支出615.47万元，占72.80%。基本支出中，人员经费218.24万元，占94.90%；公用经费11.74万元，占5.10%。

一般公共服务（类）支出632.26万元，占74.785%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及老干部工作方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出181.10万元，占21.42%，主要用于行政事业单位离退休人员经费及企业离退休干部补助支出。

卫健康支出14.53万元，占1.72%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出17.54万元，占 2.075%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出229.97万元，其中： 人员经费218.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他交通补助。

    公用经费11.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为5.2万元，与2018 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018年预算数相同。

2.公务接待费0.4万元，与 2018年预算数相同。  

3.公务用车费4.8万元，与2018 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费4.8万元，与2018 年预算数相同。

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019年部门本极1家行政单位以及所属2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算与2018年相同。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额50.6万元，其中：政府采购货物预算19.6万元、政府采购工程预算31万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位有3栋业务用房，均为老干活动用房；有4片网球场及6片门球场，均为老干部活动用场所；有车辆2辆，均为一般公务用车（老干部用车）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设备情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。