目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 预算表格
一、收支预算表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、项目支出绩效目标表
第三部分 情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策，贯彻落实《民族区域自治法》和民族区域自治制度，掌握和分析民族宗教方面的动态和信息，提出有关民族宗教工作的政策建议。
（二）参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，协调或配合有关部门处理少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题。
（三）贯彻落实党和国家对少数民族和民族地区各项优惠政策，做好少数民族发展资金使用和管理工作，会同财政部门共同开展少数民族发展资金项目的组织、论证、申报、审批、检查、验收等工作。
（四）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，推动民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。
（五）协调处理民族关系中的重大事项，保障少数民族的合法权益，深化民族团结进步教育，继续加强平等团结互助和谐的社会主义民族关系。
（六）负责组织开展民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育工作，承办市政府民族团结进步表彰活动，组织协调涉及民族、宗教因素的重大庆典活动。
（七）依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益, 促进宗教关系和谐。
（八）指导宗教团体依法依章开展活动，指导和支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
（九）负责组织宗教干部和宗教教职人员的教育培训工作。
（十）负责对宗教活动场所的设立和重大宗教活动进行审核、审批，防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
（十一）宣传贯彻执行党和国家的民族语言文字政策和法律法规对语言文字方面的有关规定，检查监督《延边朝鲜族自治州朝鲜语言文字工作条例》的实施，开展朝鲜语言文字专业人员的培训工作，协调朝鲜语言文字工作各部门之间的业务关系。
（十二）制定朝鲜语言文字工作的实施计划和具体措施，监督、检查朝鲜语言文字的学习、使用和翻译工作，组织和管理朝鲜语言文字的规范化、标准化、信息化及推广工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）办公室（行政审批办公室）。负责机关日常运转，承担机关文字综合以及文电、会务、机要、信息、档案、保密、信访、督查督办和政务协调工作；承担机关及所属单位的人事、机构编制、离退休、财务与国有资产管理等工作；负责民族宗教方面行政审批项目的审核、审批以及相关协调工作。
（二）民族事务科。协调或配合有关部门处理少数民族和民族地区经济发展具体事宜；贯彻落实少数民族事业发展规划；承担监督检查规划实施情况的具体工作；承担民族经济统计分析及相关工作；承担参与协调民族地区民族贸易、民族特需商品生产的有关工作；承担参与少数民族发展资金管理和扶贫工作；做好少数民族发展资金的使用及项目上报申请和资金的争取工作。承担民族宗教工作法律法规和民族宗教政策执行情况的督促检查及宣传教育工作；承担协调、指导民族区域自治法贯彻落实的具体工作；承办民族成份管理和民族团结进步表彰有关事宜；组织开展民族团结进步创建活动；协调或配合有关部门处理文化、教育、体育、广播电视、新闻出版等具体事宜；协调处理民族宗教方面重大突发事件的预警、应急机制问题；承办涉及尊重少数民族风俗习惯、重大民族文化、体育活动的具体事务，参与少数民族文化、教育专项资金的管理。
（三）宗教事务科。贯彻落实宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，宣传党和国家宗教政策、法律法规；监督检查宗教活动场所，指导宗教团体依法依章开展工作；联系宗教界人士,组织开展对教职人员的教育培训工作；负责接待处理教职人员和信教群众的来信来访；负责依法制止和打击利用宗教进行的各种非法、违法活动；负责协调配合有关部门抵御境外宗教渗透活动；配合有关部门做好防范和处理邪教工作。
（四）朝鲜语文工作科。贯彻落实党和国家民族语言文字政策和法律法规，检查监督《延边朝鲜族自治州朝鲜语言文字工作条例》的实施情况；制定朝鲜语言文字工作的实施规划和具体措施；承担上级机关和同级机关的公文、会议材料和有关资料的翻译工作；检查督促全市朝汉两种语言的并用及市面用语物朝鲜语言文字整治规范工作；组织和管理朝鲜语言文字的规范化、标准化、信息化及推广工作。
机关党支部负责机关和所属单位的党群工作。
延吉市民宗局编制情况:
市民宗局行政编制11名，全额拨款事业编制12名、实有人数9名，总实有人数20人。（设局长1名，副局长2名，内设机构领导职数4名）。
|
|
|
财政拨款收支预算表 |
||||||
|
延吉市民族宗教事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
235.97 |
一、一般公共服务 |
180.59 |
180.59 |
|
|
|
二、政府性基金预拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国防 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障与就业 |
26.39 |
26.39 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康 |
13.16 |
13.16 |
|
|
|
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、支援其他地区 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障 |
15.83 |
15.83 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支持 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
235.97 |
本年支出合计 |
235.97 |
235.97 |
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
235.97 |
支 出 总 计 |
235.97 |
235.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入预算表
|
延吉市民族宗教事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类代码 |
功能分类名称 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
|||||
|
小计 |
财政预算拨款收入 |
行政事业性收费安排拨款 |
专项收入收入安排拨款 |
其他拨款 |
罚没收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
|
236 |
236 |
236 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
181 |
181 |
181 |
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
181 |
181 |
181 |
|
|
|
|
|
2012301 |
行政运行 |
115 |
115 |
115 |
|
|
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
29 |
29 |
29 |
|
|
|
|
|
2012350 |
事业运行 |
35 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
收支预算表 |
||||
|
延吉市民族宗教事务局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
收入 |
支出 |
|
||
|
项目 |
2019年预算 |
支出功能分类 |
2019年预算 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
235.97 |
一、一般公共服务 |
180.59 |
|
|
财政预算拨款收入 |
235.97 |
二、外交 |
|
|
|
行政事业性收费安排拨款 |
|
三、国防 |
|
|
|
专项收入安排拨款 |
|
四、公共安全 |
|
|
|
其他拨款 |
|
五、教育 |
|
|
|
罚没收入安排拨款 |
|
六、科学技术 |
|
|
|
二、政府性基金预拨款收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
八、社会保障与就业 |
26.39 |
|
|
教育收费收入 |
|
九、卫生健康 |
13.16 |
|
|
其他事业收入 |
|
十、节能环保 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区 |
|
|
|
|
|
十二、农林水 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等 |
|
|
|
|
|
十六、金融 |
|
|
|
|
|
十七、支援其他地区 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
235.97 |
十八、自然资源海洋气象等 |
|
|
|
五、上级补助收入 |
|
十九、住房保障 |
15.83 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
|
二十、粮油物资储备 |
|
|
|
七、其他收入 |
|
二十一、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十二、预备费 |
|
|
|
九、上年结余 |
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支持 |
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
235.97 |
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
收 入 总 计 |
235.97 |
支 出 总 计 |
235.97 |
|
|
支出预算表 |
|||||||||||
|
延吉市民族宗教事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
236 |
205.47 |
190.07 |
15.40 |
30.50 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
181 |
150.09 |
134.69 |
15.40 |
30.50 |
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
181 |
150.09 |
134.69 |
15.40 |
30.50 |
|
|
|
|
|
|
2012301 |
行政运行 |
115 |
114.65 |
100.85 |
13.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
29 |
|
|
|
29.00 |
|
|
|
|
|
|
2012350 |
事业运行 |
35 |
35.44 |
33.84 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
2 |
|
|
|
1.50 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26 |
26.39 |
26.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26 |
26.39 |
26.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26 |
26.39 |
26.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13 |
13.16 |
13.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13 |
13.16 |
13.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10 |
10.01 |
10.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16 |
15.83 |
15.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16 |
15.83 |
15.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16 |
15.83 |
15.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 |
||||||
|
延吉市民族宗教事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
合计 |
|
235.97 |
205.47 |
190.07 |
15.4 |
30.5 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
180.59 |
150.09 |
134.69 |
15.4 |
30.5 |
|
20123 |
民族事务 |
180.59 |
150.09 |
134.69 |
15.4 |
30.5 |
|
2012301 |
行政运行 |
114.66 |
114.66 |
100.85 |
13.8 |
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
29. |
|
|
|
29. |
|
2012350 |
事业运行 |
35.44 |
35.44 |
33.84 |
1.6 |
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.39 |
26.39 |
26.39 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.39 |
26.39 |
26.39 |
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.39 |
26.39 |
26.39 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.16 |
13.16 |
13.16 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.16 |
13.16 |
13.16 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.01 |
10.01 |
10.01 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.83 |
15.83 |
15.83 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.83 |
15.83 |
15.83 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.83 |
15.83 |
15.83 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：延吉市民族宗教事务局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
2019年预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
1.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、因公出国（境）费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2、公务接待费 |
1.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3、公务用车费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2）公务用车购置 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1个预算单位。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2、“2019年预算数”的实有人数 20人，其中：在职人员 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20人，离退休人员 13人。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||||||
|
延吉市民族宗教事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
第三部分 情况说明
一、2019年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和 就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019年收支总预算235.97万元， 比2018年预算减少58.98万元， 主要原因：民族工作专项、其他民族事务支出减少。
二、2019年收入预算情况
2019 年收入预算 235.97万元，均为本年收入。其中：一 般公共预算拨款收入235.97万元，占 100%。
三、2019 年支出预算情况
2019年支出预算 235.97万元，其中：基本支出205.47万元，占87.07%；项目支出 30.50万元，占 12.92%；基本支出中，人员经费 190.07万元，占80.55%；公用经费15.40万元，占 6.50%。
四、2019年财政拨款收支预算情况
2019 年财政拨款收支总预算 235.97万元，均为一般公共 预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出180.59万元，社会保障和就业支出26.39 万元，医疗卫生与计划生育支出 13.16万元，住房保障支出 15.83万元。
五、2019 年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况
2019年一般公共预算当年拨款 235.97 万元，其中：基本 支出 205.47 万元，占 87.07%；项目支出 30.50万元，占 12.93%。基本支出中，人员经费190.07万元，占 80.55%；公 用经费 15.40万元，占6.53%。
一般公共服务（类）支出 180.59 万元，占 76.53%，主要 用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。
社会保障和就业（类）支出26.39万元，占11.18%，主要用 于行政事业单位离退休人员经费支出。
医疗卫生与计划生育支出13.16万元，占 5.58%，主要用 于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
住房保障（类）支出 15.83 万元，占6.71%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
六、2019 年一般公共预算财政拨款经济分类支出情况
2019 年一般公共预算基本支出 235.97 万元，其中：人员经费190.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 15.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。
七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况
2019 年“三公”经费预算数为 1.20万元，比 2018年预算 数减少0.20万元。其中：
1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018年预算数相同。
2.公务接待费 1.20万元，比 2018年预算减少 0.20万元， 主要原因是公务接待减少。
3.公务用车购置及运行费0 万元，比 2018年预算相同。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2018年预算数相同，主要原因是公车改革后，公务用车上交，相应经费未产生。
八、2019 年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算拨款。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。
（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、 “事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
吉公网安备22240102000280号
吉公网安备22010202000722号 
